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送心意

徐阿富老師

職稱中級會計師

2018-05-28 15:23

你好,你做一筆紅字沖銷,再做一筆入庫,就沒問題啦。    如果覺得我的答復還滿意,請給我五星級的評價,謝謝

長情的戒指 追問

2018-05-28 15:28

老師發(fā)票上的金額比暫估的多怎么辦

徐阿富老師 解答

2018-05-28 15:32

你好,數量和暫估的一樣嗎?如果數量也多些的,那么就按照增加的入庫就好。

長情的戒指 追問

2018-05-28 15:34

老師數量一樣,單價高了,我該怎么做分錄

徐阿富老師 解答

2018-05-28 15:39

你好,這種情況如果金額相差不大,而且已經銷售了,差額可以直接做在主營業(yè)務成本科目里

長情的戒指 追問

2018-05-28 15:48

老師我材料入庫做一筆紅字,再做一筆藍字,沖后數量為零,不管單價是多少,最后的金額也是零,庫存就為零,對嗎?

徐阿富老師 解答

2018-05-28 16:00

你好,不對啊,金額要和發(fā)票對上的,我的意思,你不如暫估金額實際100元,發(fā)票是105元,這個5元做到主營業(yè)務成本科目里去,不知道我這樣說你理解了沒有,會不會做這個分錄。

長情的戒指 追問

2018-05-28 16:46

老師分錄怎么做?謝謝

徐阿富老師 解答

2018-05-28 16:53

你好,暫估沖紅,借:原材料(紅字),  貸:應付賬款(紅字)(不知道你稅金有沒有做出來)  發(fā)票到藍字:借:原材料 借應交稅費   貸:應付賬款    然后原材料暫估和發(fā)票的差額,借:主營業(yè)務成本,貸:原材料  這樣就不用去動原材料的賬。

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你好,你做一筆紅字沖銷,再做一筆入庫,就沒問題啦。 如果覺得我的答復還滿意,請給我五星級的評價,謝謝
2018-05-28 15:23:22
首先沖銷暫估的分錄: 借:應付賬款 貸:庫存商品 根據發(fā)票重新入賬: 借:庫存商品 貸:應付賬款
2018-05-12 22:21:11
您需要再按收到的發(fā)票重新做一筆分錄即可。
2018-02-07 11:22:58
暫估是借庫存商品貸應付賬款暫估嗎? 如果是的話,借應付賬款暫估 貸庫存商品。
2022-03-08 21:06:13
你好,紅字沖銷暫估分錄,借:庫存商品 (負數) 貸:應付賬款-暫估(負數),沖成本,借:以前年度損益調整(負數) 貸:庫存商品(負數),發(fā)票到,借:庫存商品 貸:應付賬款,結轉成本,借:以前年度損益調整 貸:庫存商品,根據以前年度損益調整科目 的余額結轉至利潤 分配-未分配利潤
2018-04-13 18:40:46
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