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送心意

徐阿富老師

職稱中級會計(jì)師

2018-05-28 15:23

你好,你做一筆紅字沖銷,再做一筆入庫,就沒問題啦。    如果覺得我的答復(fù)還滿意,請給我五星級的評價(jià),謝謝

長情的戒指 追問

2018-05-28 15:28

老師發(fā)票上的金額比暫估的多怎么辦

徐阿富老師 解答

2018-05-28 15:32

你好,數(shù)量和暫估的一樣嗎?如果數(shù)量也多些的,那么就按照增加的入庫就好。

長情的戒指 追問

2018-05-28 15:34

老師數(shù)量一樣,單價(jià)高了,我該怎么做分錄

徐阿富老師 解答

2018-05-28 15:39

你好,這種情況如果金額相差不大,而且已經(jīng)銷售了,差額可以直接做在主營業(yè)務(wù)成本科目里

長情的戒指 追問

2018-05-28 15:48

老師我材料入庫做一筆紅字,再做一筆藍(lán)字,沖后數(shù)量為零,不管單價(jià)是多少,最后的金額也是零,庫存就為零,對嗎?

徐阿富老師 解答

2018-05-28 16:00

你好,不對啊,金額要和發(fā)票對上的,我的意思,你不如暫估金額實(shí)際100元,發(fā)票是105元,這個5元做到主營業(yè)務(wù)成本科目里去,不知道我這樣說你理解了沒有,會不會做這個分錄。

長情的戒指 追問

2018-05-28 16:46

老師分錄怎么做?謝謝

徐阿富老師 解答

2018-05-28 16:53

你好,暫估沖紅,借:原材料(紅字),  貸:應(yīng)付賬款(紅字)(不知道你稅金有沒有做出來)  發(fā)票到藍(lán)字:借:原材料 借應(yīng)交稅費(fèi)   貸:應(yīng)付賬款    然后原材料暫估和發(fā)票的差額,借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:原材料  這樣就不用去動原材料的賬。

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你好,你做一筆紅字沖銷,再做一筆入庫,就沒問題啦。 如果覺得我的答復(fù)還滿意,請給我五星級的評價(jià),謝謝
2018-05-28 15:23:22
首先沖銷暫估的分錄: 借:應(yīng)付賬款 貸:庫存商品 根據(jù)發(fā)票重新入賬: 借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款
2018-05-12 22:21:11
您需要再按收到的發(fā)票重新做一筆分錄即可。
2018-02-07 11:22:58
暫估是借庫存商品貸應(yīng)付賬款暫估嗎? 如果是的話,借應(yīng)付賬款暫估 貸庫存商品。
2022-03-08 21:06:13
你好,紅字沖銷暫估分錄,借:庫存商品 (負(fù)數(shù)) 貸:應(yīng)付賬款-暫估(負(fù)數(shù)),沖成本,借:以前年度損益調(diào)整(負(fù)數(shù)) 貸:庫存商品(負(fù)數(shù)),發(fā)票到,借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款,結(jié)轉(zhuǎn)成本,借:以前年度損益調(diào)整 貸:庫存商品,根據(jù)以前年度損益調(diào)整科目 的余額結(jié)轉(zhuǎn)至利潤 分配-未分配利潤
2018-04-13 18:40:46
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