返給客戶的回扣怎么做會計(jì)分錄

答： 你好 借；銷售費(fèi)用 貸；銀行存款等科目

工廠收回貨款，需給客戶返點(diǎn)，怎么做會計(jì)分錄

答： 開紅字發(fā)票是沖收入的分錄 收入分錄 不變 金額負(fù)數(shù)

我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

有一部分是貨款 其中一部分是需要返給客戶的回扣，這種情況會計(jì)分錄咋做啊那如果是客戶多給我打了款，其中于給客戶的回扣呢，這塊的話怎么做分錄?。?/p>

答： 客戶沒有要發(fā)票，實(shí)際就是客戶線下打款3000，多打了200，實(shí)際貨款是2800確認(rèn)收入，其中那200是要給客戶返回去的，這塊怎么入賬，會計(jì)分錄怎么做？這是公司內(nèi)部的賬，謝謝