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老王老師

職稱： ,中級會計(jì)師

2018-05-29 20:16

您好，來掛靠貴公司開具勞務(wù)發(fā)票，貴公司的成本不全是工人工資表，還是代交的社保等。其前期墊付的工資，不可以做為貴公司的成本在企業(yè)所得稅前扣除的，只有簽訂合同之后，收到對方的款項(xiàng)，貴公司支付給工人的工資，代交的社保，才可以作為貴公司的成本，企業(yè)所得稅前扣除的。

Time with you 追問

2018-05-30 09:25

老師  總承包是一般計(jì)稅 然后勞務(wù)分包出去的話  總承包繳納增值稅的時(shí)候是怎么繳納呢？總承包是簡易計(jì)稅才能差額征稅是吧？總承包是一般計(jì)稅的話當(dāng)月該怎么納稅呢？

老王老師 解答

2018-05-30 18:41

您好，總承包如果是一般計(jì)稅的話，實(shí)際操作中，按開出發(fā)票計(jì)算銷項(xiàng)稅，按采購或者拿到的分包成本專用發(fā)票，抵扣進(jìn)項(xiàng)稅，銷項(xiàng)稅再減去進(jìn)項(xiàng)稅，得出應(yīng)交的增值稅，來填寫申報(bào)表繳稅即可。

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