玻璃心 追問

2018-05-29 11:16

我們沒有固定資產(chǎn)清理這個，前年的直接是通過累計折舊和未分配利潤直接調(diào)的

田老師 解答

2018-05-29 11:26

匯算清繳時，固定資產(chǎn)累計折舊減去沖銷那部分的固定資產(chǎn)的折舊

玻璃心 追問

2018-05-29 11:40

資產(chǎn)負債表上面已經(jīng)減去了，但是減去費用-折舊里面沒有減前年的，所以他們之前的差別就是這個，導致期間費用的比總折舊大，我應(yīng)該咋調(diào)整呢

田老師 解答

2018-05-29 11:47

沒聽懂，你把你的累計折舊明細發(fā)給我看看

玻璃心 追問

2018-05-29 11:49

本年的累計折舊是5萬，然后沖銷了去年的折舊1萬，所以本年的累計折舊是4萬，而期間費用-折舊本年的合計是5萬，他們之間差去年的那個沖減的1萬。

玻璃心 追問

2018-05-29 11:53

去年的1萬在6月份的時候通過累計折舊和未分配利潤調(diào)整的

田老師 解答

2018-05-29 15:03

那填5萬元就是了