收到本公司客戶的一張支票，然后背書轉(zhuǎn)讓給了我司供應(yīng)商，此過程會計分錄怎么做。供應(yīng)商貨款已確認(rèn)開票，客戶對賬未確認(rèn)還未開票，我公司有使用應(yīng)收，預(yù)收，應(yīng)付，預(yù)付科目。最好寫一套完整的分錄，謝謝！

答： 你好！公司客戶的一張支票借：銀行存款 貸：預(yù)收賬款 背書轉(zhuǎn)讓給了我司供應(yīng)商 借：應(yīng)付賬款 貸：銀行存款

你好，延遲付供應(yīng)商貨款，供應(yīng)商罰利息的費(fèi)用記入哪個科目，會計分錄怎么寫

答： 你好 借應(yīng)收 貸收入 應(yīng)交稅費(fèi)? 按價外費(fèi)用處理? 記收入的?

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

老師在嗎，請教個問題，我公司采購的一批鋁型材部分腐蝕掉了，供應(yīng)商現(xiàn)金打過來幾千的補(bǔ)貼費(fèi)，請問這個我會計分錄要做哪個科目？

答： 你好！可以計入營業(yè)外收入，或沖減原來材料的成本。