A會計學堂-孫老師 追問

2018-05-29 13:59

就是把需要調(diào)整增加的數(shù)填上就可以？

鄒老師 解答

2018-05-29 14:00

你好，在納稅調(diào)整項目明細表扣除類做納稅調(diào)整增加應(yīng)納稅所得額就是了

A會計學堂-孫老師 追問

2018-05-29 14:01

我們是小規(guī)模  企業(yè)所得稅減按10%繳稅   但是所得稅（A類）表上稅率是25%  是還需要填別的表格嗎  還是  數(shù)額自動跳轉(zhuǎn)？

鄒老師 解答

2018-05-29 14:04

你好，有應(yīng)納稅額的情況下需要填寫減免稅額明細表

A會計學堂-孫老師 追問

2018-05-29 14:35

一般企業(yè)成本支出明細表中  的營業(yè)成本金額  不用刪掉嗎

A會計學堂-孫老師 追問

2018-05-29 14:36

因為現(xiàn)在我們是沒有任何的成本發(fā)票  稅管員要求我們?nèi)~補上稅

鄒老師 解答

2018-05-29 14:41

你好，不需要刪除，按賬面金額填寫，然后在納稅調(diào)整項目明細表扣除類做納稅調(diào)整增加應(yīng)納稅所得額就是了

A會計學堂-孫老師 追問

2018-05-29 15:20

那這個表中的數(shù)是不是就得刪掉了？公司沒有虧損了  有應(yīng)納稅額了

鄒老師 解答

2018-05-29 15:21

你好，你把你主表發(fā)過來看一下？

A會計學堂-孫老師 追問

2018-05-29 15:27

老師

鄒老師 解答

2018-05-29 15:27

你好，你彌補虧損明細表數(shù)據(jù)與主表的應(yīng)納稅所得額數(shù)據(jù)不一致，肯定有一個地方是錯誤的

A會計學堂-孫老師 追問

2018-05-29 15:35

彌補虧損明細表中的數(shù)   是之前申報的  我給發(fā)的主表 是我現(xiàn)在剛改的，是想問一下  之前申報的彌補虧損明細表中的數(shù)據(jù)  是不是需要刪掉  因為我們稅局要是改年報報表的話  是需要帶著一整套表過去改的

鄒老師 解答

2018-05-29 15:36

你好，需要根據(jù)你主表的應(yīng)納所得額金額填寫 在彌補虧損明細表中

A會計學堂-孫老師 追問

2018-05-29 15:44

公司需要繳納年度企業(yè)所得稅  不就等于沒有虧損嗎？沒有虧損的話  那個彌補虧損明細表 是不是就不用填寫數(shù)？

鄒老師 解答

2018-05-29 15:45

你好，沒有虧損，彌補虧損明細表的應(yīng)納稅所得額按正數(shù)填寫，而不是不需要填寫的