A會計學堂-孫老師 追問

2018-05-29 13:59

就是把需要調整增加的數(shù)填上就可以？

鄒老師 解答

2018-05-29 14:00

你好，在納稅調整項目明細表扣除類做納稅調整增加應納稅所得額就是了

A會計學堂-孫老師 追問

2018-05-29 14:01

我們是小規(guī)模  企業(yè)所得稅減按10%繳稅   但是所得稅（A類）表上稅率是25%  是還需要填別的表格嗎  還是  數(shù)額自動跳轉？

鄒老師 解答

2018-05-29 14:04

你好，有應納稅額的情況下需要填寫減免稅額明細表

A會計學堂-孫老師 追問

2018-05-29 14:35

一般企業(yè)成本支出明細表中  的營業(yè)成本金額  不用刪掉嗎

A會計學堂-孫老師 追問

2018-05-29 14:36

因為現(xiàn)在我們是沒有任何的成本發(fā)票  稅管員要求我們全額補上稅

鄒老師 解答

2018-05-29 14:41

你好，不需要刪除，按賬面金額填寫，然后在納稅調整項目明細表扣除類做納稅調整增加應納稅所得額就是了

A會計學堂-孫老師 追問

2018-05-29 15:20

那這個表中的數(shù)是不是就得刪掉了？公司沒有虧損了  有應納稅額了

鄒老師 解答

2018-05-29 15:21

你好，你把你主表發(fā)過來看一下？

A會計學堂-孫老師 追問

2018-05-29 15:27

老師

鄒老師 解答

2018-05-29 15:27

你好，你彌補虧損明細表數(shù)據(jù)與主表的應納稅所得額數(shù)據(jù)不一致，肯定有一個地方是錯誤的

A會計學堂-孫老師 追問

2018-05-29 15:35

彌補虧損明細表中的數(shù)   是之前申報的  我給發(fā)的主表 是我現(xiàn)在剛改的，是想問一下  之前申報的彌補虧損明細表中的數(shù)據(jù)  是不是需要刪掉  因為我們稅局要是改年報報表的話  是需要帶著一整套表過去改的

鄒老師 解答

2018-05-29 15:36

你好，需要根據(jù)你主表的應納所得額金額填寫 在彌補虧損明細表中

A會計學堂-孫老師 追問

2018-05-29 15:44

公司需要繳納年度企業(yè)所得稅  不就等于沒有虧損嗎？沒有虧損的話  那個彌補虧損明細表 是不是就不用填寫數(shù)？

鄒老師 解答

2018-05-29 15:45

你好，沒有虧損，彌補虧損明細表的應納稅所得額按正數(shù)填寫，而不是不需要填寫的