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送心意

宋生老師

職稱： 注冊稅務師/中級會計師

2018-05-29 15:27

您好！你這個轉管理費，是一次轉的還是每個月轉

價值觀 追問

2018-05-29 15:30

軟件是沒有通過累計攤銷轉管理費用，軟件服務費是通過預付賬款轉管理費用，都是每月抓馬

宋生老師 解答

2018-05-29 15:33

您好！如果是每個月都轉的話，就跟折舊攤銷一樣了。計入這個表。

價值觀 追問

2018-05-29 15:36

老師，期間費用和職工薪酬支出及納稅調整表中工資薪酬，是期間費用的職工薪酬（含社醫(yī)保）>職工薪酬的職工薪酬的關系嗎

宋生老師 解答

2018-05-29 15:37

您好！是的。是大于的了。

價值觀 追問

2018-05-29 16:07

老師，我這個福利費小于工資的14%，為何通過不了?

宋生老師 解答

2018-05-29 16:10

你好！你截個圖來看下，

價值觀 追問

2018-05-29 16:12

職工薪酬支出及納稅調整表

宋生老師 解答

2018-05-29 16:19

您好！你的是表有問題啊。 
你看我的自動有14%啊，你那個0%不能改？

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相關問題討論
您好！你這個轉管理費，是一次轉的還是每個月轉
2018-05-29 15:27:35
你好，通過長期待攤費用核算的服務費，所得稅年報的時候，需要填寫資產折舊、攤銷情況及納稅調整明細表的
2021-06-25 17:52:22
如果有固定資產，無形資產折舊，攤銷的企業(yè)需要填寫
2016-04-20 10:19:55
你好！ 填寫到長期待攤費用欄就可以了 把原值，本年攤銷，累計攤銷，填寫上。
2021-05-27 11:53:50
賬載金額就是賬面上計提的折舊、攤銷的金額。如果是按照稅收規(guī)定年限折舊的，稅收金額與賬載金額一致，如果有加速折舊或者折舊年限低于稅收規(guī)定年限的，按稅收口徑重新計算折舊、攤銷額。
2015-05-20 11:04:23
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