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東老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2024-12-11 14:54

記賬方法
 
- 收到傭金時(shí)，借：銀行存款等，貸：主營業(yè)務(wù)收入或其他業(yè)務(wù)收入等。
- 計(jì)提稅金時(shí)，借：稅金及附加，貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）、應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交企業(yè)所得稅、應(yīng)交稅費(fèi)——代扣代交個(gè)人所得稅 。
- 實(shí)際繳納稅金時(shí)，借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）、應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交企業(yè)所得稅、應(yīng)交稅費(fèi)——代扣代交個(gè)人所得稅，貸：銀行存款 。

云野 追問

2024-12-11 15:13

那我繳稅應(yīng)該繳納什么稅種，稅率是多少？怎么繳納？

東老師 解答

2024-12-11 15:14

這個(gè)你們是多外的收入是吧？

云野 追問

2024-12-11 15:15

協(xié)助國外客戶在國內(nèi)的輔助工作，收入是從國外匯入的

東老師 解答

2024-12-11 15:16

哦，這種情況屬于企業(yè)自己的收入，只涉及到企業(yè)所得稅

云野 追問

2024-12-11 15:24

不用繳納增值稅嗎？畢竟是傭金收入

東老師 解答

2024-12-11 15:26

這種事這種是對(duì)外的，是不需要繳納的

云野 追問

2024-12-11 15:44

那如果是境外企業(yè)給我們的技術(shù)服務(wù)費(fèi)呢？我們都是開具的形式發(fā)票，我報(bào)稅的時(shí)候是不是需要在增值稅其他發(fā)票項(xiàng)下體現(xiàn)？

東老師 解答

2024-12-11 15:45

比如說你們想對(duì)外付款，這種情況你們是需要代扣代繳稅費(fèi)的

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記賬方法 - 收到傭金時(shí)，借：銀行存款等，貸：主營業(yè)務(wù)收入或其他業(yè)務(wù)收入等。 - 計(jì)提稅金時(shí)，借：稅金及附加，貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）、應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交企業(yè)所得稅、應(yīng)交稅費(fèi)——代扣代交個(gè)人所得稅 。 - 實(shí)際繳納稅金時(shí)，借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）、應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交企業(yè)所得稅、應(yīng)交稅費(fèi)——代扣代交個(gè)人所得稅，貸：銀行存款 。
2024-12-11 14:54:06
同學(xué)。境外傭金，你公司如果是居民企業(yè)，境內(nèi)境外所得均按正常稅率納稅。
2019-04-20 10:33:29
外銷不繳增值稅 可以退稅的 你看下你們符合退稅要求嗎？
2025-03-01 11:08:34
借：銀行存款 380.24 貸：主營業(yè)務(wù)收入 344.93 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng) 35.31
2021-09-08 15:57:48
您好，要代扣代繳企業(yè)所得稅的，這是源泉扣繳，還有增值稅，附加稅
2024-08-07 19:00:53
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