收到一張紅字發(fā)票，是銷售退回的上月的發(fā)票，這樣怎么做賬需要進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出么

家權(quán)老師

職稱：稅務(wù)師

2024-12-13 15:27

是的，做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就行

俊秀的水壺追問(wèn)

2024-12-13 15:28

不好意思，借貸方會(huì)計(jì)科目怎么寫呀

家權(quán)老師解答

2024-12-13 15:30

借：原材料等負(fù)數(shù)
貸：應(yīng)付賬款負(fù)數(shù)
應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出正數(shù)

俊秀的水壺追問(wèn)

2024-12-13 15:45

負(fù)數(shù)的原材料不含稅價(jià)是1399.5 ，稅額是181.94，價(jià)稅合計(jì)1581.44，這是紅字發(fā)票的金額，這樣做賬的分錄是不是借方原材料-1399.5貸方應(yīng)付賬款-1581.44181.94

俊秀的水壺追問(wèn)

2024-12-13 15:46

負(fù)數(shù)的原材料不含稅價(jià)是1399.5 ，稅額是181.94，價(jià)稅合計(jì)1581.44，這是紅字發(fā)票的金額，這樣做賬的分錄是不是借方原材料-1399.5貸方應(yīng)付賬款-1581.44 應(yīng)交稅181.94

家權(quán)老師解答

2024-12-13 15:48

借：原材料-1399.5貸：應(yīng)付賬款 -1581.44應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出正數(shù)181.94

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