我司營業(yè)幾年了，現(xiàn)在開始建內(nèi)賬，我把該有的期初數(shù)據(jù)弄好后，試算平衡那里有2000多萬的差額，不平的金額2000多萬我全部放到了“未分配利潤”那里可以不？但我看外賬里“未分配利潤”才100多萬。相差這么大可以么？

答： 你的期初數(shù)和外賬的都是一樣的嗎？如果不一樣那相差就不奇怪了

請(qǐng)問外賬與內(nèi)賬的未分配利潤差異如何調(diào)整呢，實(shí)際內(nèi)賬未分配利潤比外賬少。

答： 您好，建議把內(nèi)賬有發(fā)票的費(fèi)用，做到外賬中，可以減少外賬的利潤。

一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪？

答： 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香，實(shí)際上是這樣嗎？其實(shí)不管年齡工齡如何

內(nèi)賬12月未計(jì)提股東分紅，1月分紅的話要計(jì)提分紅嗎，借利潤分配未分配利潤 貸應(yīng)付利潤嗎

答： 一、可以在1月份分配現(xiàn)金股利，做的分錄是： 借：利潤分配——分配現(xiàn)金股利 1000 貸：應(yīng)付股利 1000 二、實(shí)際分配時(shí)，分錄是： 借：應(yīng)付股利 1000 貸：銀行存款（或庫存現(xiàn)金） 800 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 200