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送心意

江老師

職稱： 高級會計師,中級會計師

2018-06-03 09:32

一、 整體上我看了你的一些問題，你的核算，不是其他應付款，應是其他應收款——食堂職工代收款
二、下面逐個問題說：
1、第一個問題，發(fā)工資
借：應付職工薪酬
貸：其他應收款——食堂（職工）代收款
這個就是計入食堂的工資費用，減少食堂的其他應收款。屬于公司財務代發(fā)的工資款。
2、第二個問題，屬于食堂的收入
可以從其他應收款里面過一下。
借：庫存現(xiàn)金
貸：其他應收款——食堂（職工）代收款
同時
借：其他應收款——食堂（職工）代收款
貸：主營業(yè)務收入
因為這個款不是欠公司財務的款，而是自己食堂應收的服務款。
這樣就可以平賬了。
公司財務的賬是
借：應付職工薪酬——福利費
貸：其他應付款——職工食堂款
借：其他應付款——職工食堂款
貸：庫存現(xiàn)金
3、第三個問題
就是屬于到公司財務報銷的發(fā)票款
公司財務也是如下處理：
借：應付職工薪酬——福利費
貸：其他應付款——職工食堂款
借：其他應付款——職工食堂款
貸：庫存現(xiàn)金
你們應該是收到這個現(xiàn)金
借：庫存現(xiàn)金
貸：其他應收款——食堂（職工）代收款
至于支出，直接是現(xiàn)金支出，計入食堂的原材料
借：原材料
貸：庫存現(xiàn)金
4、第四個問題，這個也是屬于你們的現(xiàn)金支出。如果可以在公司財務報銷
公司財務也是計入福利費處理。你們是收到這個相關的現(xiàn)金

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學員你好，這道題答案選擇13，發(fā)生壞賬分錄 借；壞賬準備5 貸；應收賬款5 因此壞賬準備余額=8-5=3 期末余額16，所以計提我16-3=13
2022-04-08 22:06:12
A=12000+16000=28000 B=13000+700000=713000 C=17100-12000=5100 D=713000-12000=701000 E=701000*10=7010000 第一問哦，希望可以幫到你哦
2022-04-01 10:18:30
1借原材料43000 應交稅費應交增值稅進項稅額5550 貸銀行存款48550
2022-03-28 14:20:22
學員你好，因為遞延所得稅是計算期末余額，期末余額-期初才是當年的發(fā)生額
2022-03-16 08:31:39
同學，你好 你是哪里不明白呢
2022-03-09 13:01:16
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