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送心意

小菲老師

職稱： 中級會計師,稅務師

2024-12-24 15:49

同學，你好
憑證合并，直接出憑證將分公司的余額表合并到總公司里面
總公司
借：資產(chǎn)類科目
貸：負債類科目
所有者權益科目
分公司
借：負債類科目
所有者權益科目
貸：資產(chǎn)類科目

紫蘇 追問

2024-12-24 16:11

就具體點，現(xiàn)在就只有一個“其他應付款-股東A”貸方  30W（假設），那我具體放那個科目？   總公司：借：？？？貸：其他應付款-股東A    分公司目前已經(jīng)全結轉未分配利潤了    PS:分公司是稅務獨立核算的

小菲老師 解答

2024-12-24 16:13

同學，你好
你假設其他應付款-股東A”貸方 30W，這個是負債科目，目前已經(jīng)全結轉未分配利潤了，那就說明未分配利潤有余額。
總公司分錄
借：其他應付款-股東A
貸：未分配利潤

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相關問題討論
同學，你好 一般是貨物到了，發(fā)票未到
2022-04-18 10:33:19
你好，借；銀行存款，貸；應交稅費——某某稅款 需要知道具體是什么稅款，才知道該如何做結轉分錄的
2019-10-11 11:57:50
你好 沒開票的收入你收款了可以做無票收入的 這個是要交稅的 你暫估是因為不清楚金額嗎？
2019-11-15 16:01:01
虛假暫估才風險大，真實業(yè)務暫估是允許的，很正常的
2024-11-05 10:48:09
您好，這個的話是等到收到發(fā)票的時候再沖紅回來
2024-08-22 17:09:16
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