小橋流水 追問

2018-05-31 13:46

我處理應該怎么處理呢

王雁鳴老師 解答

2018-05-31 13:48

您好，您處理的時候，讓對方配合提供依據(jù)，把這些科目余額結為0就行了。

小橋流水 追問

2018-05-31 13:57

老師，如果對方不做處理，也可以做清算報告嗎，有什么弊端嗎

王雁鳴老師 解答

2018-05-31 13:59

您好，如果對方不做處理，不可以做清算報告的。資產負債沒清理結果，稅務不讓注銷的。

小橋流水 追問

2018-05-31 14:20

對方說不處理，那我是不是得把存貨和固定資產按賬面金額視同銷售來繳納增值稅啊，他家是一般納稅人，都按17%來是按16%來計算增值稅？

王雁鳴老師 解答

2018-05-31 14:22

您好，對方說不處理，是的，可以按市場價視同銷售來繳納增值稅的。

小橋流水 追問

2018-05-31 14:27

那我是不是按16%的來計算增值稅啊

王雁鳴老師 解答

2018-05-31 14:28

您好，是的。