葉子 追問

2018-05-31 17:24

老師，我理解的是這是去年12月少計提的社保呀，今年還要少計提嗎？

田老師 解答

2018-05-31 17:27

你不是調整后的應付職工薪貸方有這個數嗎？少計提工資這個科目就平了

葉子 追問

2018-05-31 17:30

我想問問，我修改賬對不對？就想追究到底，這個到底是怎么回事？

田老師 解答

2018-05-31 17:36

不對了，11月修改后，發(fā)工資時，應該是借：應付職工薪酬--工資  20500 貸 其他應付款--社保  1448.4  貸；現金19050.6 就對了

葉子 追問

2018-05-31 17:38

11月工資發(fā)放賬是沒問題的，我只是把有問題的挑出來了

田老師 解答

2018-05-31 17:41

把你人工資表及發(fā)放工資的分錄發(fā)給我看

葉子 追問

2018-05-31 17:47

前三個是當時做的分錄，后兩個是11月、12月工資表

田老師 解答

2018-05-31 17:58

12月的發(fā)入分錄沒見
應該是12月的發(fā)放分錄做錯了，借：應付職工薪酬--工資23500  貸：其他應付款-社保1448.4貸：銀行22051.6

葉子 追問

2018-05-31 18:00

12月工資，少發(fā)了一個兼職人員工資，3000元，該人員不交社保

葉子 追問

2018-05-31 18:02

12月的工資，之前發(fā)了6500，還有一個兼職3000元沒發(fā)，剩余14000發(fā)了，這14000是四個人的，繳納社保的

葉子 追問

2018-05-31 18:32

老師，我找到問題了，謝謝！

田老師 解答

2018-06-01 08:19

哦，那就好