奔奔 追問(wèn)

2018-05-31 18:29

不可以做固定資產(chǎn)清理，然后再轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外支出嗎？

王雁鳴老師 解答

2018-05-31 18:31

您好，也可以的，但是因?yàn)樽詈笫寝D(zhuǎn)給了總公司，建議還是直接按我寫(xiě)的分錄處理吧。

奔奔 追問(wèn)

2018-05-31 18:34

老師我按照你的做好了，現(xiàn)在分公司的債權(quán)債務(wù)調(diào)整到，最后還剩下其他應(yīng)付款-總公司  有較大的余額。需要調(diào)到0嗎？ 
如何做分錄調(diào)整呢？

王雁鳴老師 解答

2018-05-31 18:36

您好，需要調(diào)整到0的，調(diào)整時(shí)，借；其他應(yīng)付款-總公司，貸；營(yíng)業(yè)外收入，或者直接利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)。

奔奔 追問(wèn)

2018-05-31 18:38

老師直接未分配利潤(rùn)的分錄可以給我寫(xiě)一下嗎？

王雁鳴老師 解答

2018-05-31 18:39

您好，如果直接利潤(rùn)分配的話，分錄，借；其他應(yīng)付款-總公司，貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)。

奔奔 追問(wèn)

2018-05-31 18:40

其他應(yīng)付款總公司的余額在貸方 
未分配利潤(rùn)的余額也在貸方 
這樣可以嗎

王雁鳴老師 解答

2018-05-31 18:43

您好，這樣可以的。

奔奔 追問(wèn)

2018-05-31 18:45

那必須有個(gè)是紅字吧？

王雁鳴老師 解答

2018-05-31 18:47

您好，不需要有個(gè)是紅字的。

奔奔 追問(wèn)

2018-05-31 18:52

好的，最后我的賬上還剩下銀行存款和庫(kù)存現(xiàn)金 ，有余額 
分公司的，也需要取出來(lái)調(diào)成0嗎？

王雁鳴老師 解答

2018-05-31 18:54

您好，是的，轉(zhuǎn)給總公司就行了。

奔奔 追問(wèn)

2018-05-31 18:56

銀行轉(zhuǎn)賬到總公司嗎？還是調(diào)賬調(diào)給總公司

王雁鳴老師 解答

2018-05-31 18:57

您好，是的，直接從銀行轉(zhuǎn)賬給總公司就行了。