萌噠噠的小蘿卜 追問

2018-06-01 10:04

分錄我都做好了，那稅務(wù)處理這部分呢，我怎么申報(bào)

鄒老師 解答

2018-06-01 10:05

你好，登錄稅局網(wǎng)站，納稅申報(bào)，填寫計(jì)稅依據(jù)，申報(bào)就是了

萌噠噠的小蘿卜 追問

2018-06-01 10:10

可是我就是不知道怎么填寫這些數(shù)據(jù)，我進(jìn)項(xiàng)票沒認(rèn)證，我預(yù)收的部分我填寫未開票收入嘛，還是直接沒有收入0

鄒老師 解答

2018-06-01 10:13

你好，預(yù)收的不需要申報(bào)收入，開具發(fā)票才做收入確認(rèn)的

萌噠噠的小蘿卜 追問

2018-06-01 10:13

謝謝老師

鄒老師 解答

2018-06-01 10:15

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對我的回復(fù)及時(shí)給予評價(jià)。謝謝

萌噠噠的小蘿卜 追問

2018-06-01 10:23

1.那我六月申報(bào)，沒什么計(jì)稅依據(jù)了，收入為0，費(fèi)用如實(shí)填寫這樣沒問題吧。2.我之前做的是內(nèi)部的報(bào)表，我按實(shí)際做的分錄，做的是應(yīng)收，這樣有問題嘛。3.期間兩個(gè)股東各付同樣的款到公司基本戶，我做實(shí)收資本好，還是直接做股東借款，科目：其他應(yīng)付款-二級(jí)科目，老師幫幫我解答

鄒老師 解答

2018-06-01 10:25

你好 
1，沒有問題 
2，沒有問題 
3，付的款到底是投資，還是借款

萌噠噠的小蘿卜 追問

2018-06-01 10:33

算是投資吧，那我明白了。聽人說做實(shí)收資本的話，到時(shí)注銷公司查賬的時(shí)候，屬于任繳，稅局會(huì)讓你把所有資金任繳完才能注銷，所以說做借：銀行存款，貸：其他應(yīng)付款-二級(jí)科目這樣好一點(diǎn)，我不太理解

鄒老師 解答

2018-06-01 10:34

你好，如果是投資，就需要按實(shí)收資本核算的

萌噠噠的小蘿卜 追問

2018-06-01 11:15

剛才說的新發(fā)展業(yè)務(wù)的公司，我四月份按銀行回單做的預(yù)付，應(yīng)收?，F(xiàn)在五月份進(jìn)項(xiàng)票收到了，我是不是得做借：庫存商品  應(yīng)交稅費(fèi) -應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）貸：預(yù)付賬款！總感覺哪里不對，腦袋轉(zhuǎn)不過來

鄒老師 解答

2018-06-01 11:17

你好，是的，取得發(fā)票是這樣做分錄 
你覺得不對的地方是？

萌噠噠的小蘿卜 追問

2018-06-01 16:55

租賃合同是17年8月份簽訂，租賃期10個(gè)月，合同金額1200萬，10月份開票650萬，1月份開票350萬，發(fā)貨是11月份，收入怎么確認(rèn)，成本怎么結(jié)轉(zhuǎn)。產(chǎn)品使用周期200次，此項(xiàng)目是42層建筑，老師請你寫上具體完整的分錄

鄒老師 解答

2018-06-01 17:00

同學(xué)您好，因答疑老師答題有時(shí)間限制，請分別對不同的問題，進(jìn)行一題一問，方便老師解答。

萌噠噠的小蘿卜 追問

2018-06-01 17:06

這是另外一個(gè)問題老師，其他老師不回答

鄒老師 解答

2018-06-01 17:09

你好，怎么出租建筑還有發(fā)貨，到底是租賃建筑物還是銷售貨物啊