洋洋 追問

2024-12-30 10:53

嗷嗷，那就是先把這個(gè)費(fèi)用預(yù)提出來是吧？等一月收到發(fā)票，一月就不用做賬了是不是？一月要不要做以前年度損益調(diào)整？

家權(quán)老師 解答

2024-12-30 10:55

先預(yù)提費(fèi)用就是了哈，1月不抵扣進(jìn)項(xiàng)就不需要做賬

洋洋 追問

2024-12-30 10:57

好的謝謝老師

家權(quán)老師 解答

2024-12-30 10:59

不客氣，祝你工作順利。如果感覺還不錯(cuò)的話，麻煩給個(gè)5星好評(píng)哦。

洋洋 追問

2024-12-30 11:18

老師，我還想問一下，就是平時(shí)銀行轉(zhuǎn)款的手續(xù)費(fèi)，從五月到12月底的手續(xù)費(fèi)都沒有開票，然后今天把5月到12的手續(xù)費(fèi)發(fā)票都開出來了，開的專票，12月怎么做賬?。?/p>

家權(quán)老師 解答

2024-12-30 11:23

借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)

借：財(cái)務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi)  負(fù)數(shù)

洋洋 追問

2024-12-30 11:32

嗷嗷，不是很懂呢老師，

家權(quán)老師 解答

2024-12-30 11:35

是的，就是那樣子的