請(qǐng)教老師，本來(lái)是匯款給對(duì)方的質(zhì)保金，記賬時(shí)入的是其他應(yīng)收款-保證金，現(xiàn)對(duì)方進(jìn)行處罰，扣款了一部分金額，那扣款的這部分金額需要取得對(duì)方開(kāi)具的發(fā)票嗎？如果沒(méi)有發(fā)票，如何入賬？

家權(quán)老師

職稱(chēng)：稅務(wù)師

2024-12-31 14:15

那個(gè)需要對(duì)方出具扣款的理由才能稅前扣除

果果追問(wèn)

2024-12-31 14:38

謝謝老師，那如果是出具的收據(jù)，可以直接入賬嗎？這種情況下是不需要發(fā)票的嗎？

家權(quán)老師解答

2024-12-31 14:41

是的，那個(gè)不需要發(fā)票，出具收據(jù)就行。因?yàn)槭琴|(zhì)量扣款，不是銷(xiāo)售行為，不涉及增值稅就不需要開(kāi)票

果果追問(wèn)

2024-12-31 14:59

謝謝老師，請(qǐng)問(wèn)扣款的部分應(yīng)如何入賬科目？營(yíng)業(yè)外支出嗎？

家權(quán)老師解答

2024-12-31 15:01

那個(gè)計(jì)入銷(xiāo)售費(fèi)用-質(zhì)保費(fèi)

果果追問(wèn)

2024-12-31 15:15

好的，這個(gè)是不需要發(fā)票可以直接入賬費(fèi)用的情況啊，最后不需要做納稅調(diào)增吧？

家權(quán)老師解答

2024-12-31 15:18

是的，可以稅前扣除的。不需要發(fā)票

果果追問(wèn)

2024-12-31 15:54

我看不需要發(fā)票的情形里，好像沒(méi)有看到這種情況啊，好像工資等是不需要發(fā)票的情形

家權(quán)老師解答

2024-12-31 15:58

凡是不是增值稅的行為，就不需要發(fā)票。對(duì)方扣你的質(zhì)?？畈皇窃鲋刀惖男袨?，就不需要發(fā)票

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