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江老師

職稱： 高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-06-01 15:42

這個(gè)不要做留抵稅額，就是說(shuō)有需要交銷項(xiàng)稅時(shí)，再抵扣處理。

仰望星空 追問(wèn)

2018-06-01 15:44

后面那個(gè)我應(yīng)該是已經(jīng)抵扣了？

江老師 解答

2018-06-01 15:46

后面三條分錄就是你當(dāng)期抵扣的分錄

仰望星空 追問(wèn)

2018-06-01 15:55

那后面三條 我需要抵扣的時(shí)候再做賬是嗎、

江老師 解答

2018-06-01 15:57

是的，抵扣當(dāng)月進(jìn)行賬務(wù)處理。如果不交稅的情況下，不做此分錄

仰望星空 追問(wèn)

2018-06-01 15:57

因?yàn)槎悇?wù)那邊說(shuō)我這個(gè)月申報(bào)的時(shí)候 最好填報(bào)上去 ，

江老師 解答

2018-06-01 15:58

那就申報(bào)處理，按稅務(wù)的意見(jiàn)處理

仰望星空 追問(wèn)

2018-06-01 15:59

以后申報(bào)的時(shí)候再抵扣就行  期末余額就是480 減免稅額那張表

江老師 解答

2018-06-01 16:00

就是申報(bào)這個(gè)數(shù)據(jù)，不減免

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這個(gè)不要做留抵稅額，就是說(shuō)有需要交銷項(xiàng)稅時(shí)，再抵扣處理。
2018-06-01 15:42:23
當(dāng)年度的費(fèi)用，最好當(dāng)年度申請(qǐng)抵減
2020-04-08 08:22:11
你這個(gè)也不能到留底稅額下面，你這個(gè)申報(bào)的時(shí)候填寫(xiě)是附表4 和減免表，第4列不能填寫(xiě)，主表23欄填寫(xiě)不了，你填寫(xiě)提交不了申報(bào)表，
2020-03-06 14:07:43
好，可以以后抵扣的。
2021-08-11 09:53:08
這個(gè)后續(xù)抵扣時(shí)候做抵減增值稅稅額， 　　借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（減免稅款） 借：管理費(fèi)用 負(fù)數(shù) 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額
2020-04-23 14:04:20
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