微笑的大船 追問

2018-06-01 16:01

我知道，但是業(yè)務已經是過去的業(yè)務，發(fā)票開了專票回來，而且發(fā)票又做了抵扣，現(xiàn)在就是不知道怎么入賬

QQ老師 解答

2018-06-01 16:03

原科目寫一下我看看

微笑的大船 追問

2018-06-01 16:10

其實呢，我是這樣想的，因為是股東幫公司扣款的，理應該分錄： 
 
咨詢問題 2018/6/1 16:07:14 
借：費用 
    進項 
貸：其他應付款 
然后付款 
借其他應付款 
貸：銀行存款 
現(xiàn)在我是先借其他應付款，貸銀行存款，再借費用、進項貸其他應付款，我就想說能不能再對沖其他應付款的憑證做一份公司委托股東付款的委托書作為付款依據

QQ老師 解答

2018-06-01 16:16

你好！寫一個證明就可以