內(nèi)部控制審計(jì)案例分析大綱怎么寫?

一、公司概況

(一)公司簡介

(二)內(nèi)部控制概況

二、公司的內(nèi)部控制評(píng)價(jià)

1、內(nèi)部控制環(huán)境分析

(1)、公司治理結(jié)構(gòu)、機(jī)構(gòu)設(shè)置及權(quán)責(zé)分配

(2)、人力資源政策

(3)法律環(huán)境

2、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估分析

3、控制活動(dòng)分析

(1)、不相容職務(wù)分離控制

(2)、授權(quán)審批控制

(3)、預(yù)算控制

(4)、營運(yùn)分析控制

4、信息與溝通分析

5、內(nèi)部監(jiān)督分析

三、公司內(nèi)部控制評(píng)價(jià)結(jié)果

1、改善內(nèi)部控制環(huán)境

(1)、提高公司管理層對(duì)內(nèi)部控制的重要性的認(rèn)識(shí)

(2)將內(nèi)部控制體系與公司治理結(jié)構(gòu)有機(jī)結(jié)合

(3)提高公司員工內(nèi)部控制方面的素質(zhì)

2、建立全面的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估機(jī)制

3、改進(jìn)資產(chǎn)管理控制

4、構(gòu)建及時(shí)有效的信息傳遞機(jī)制

5、加強(qiáng)內(nèi)部監(jiān)督

上文就是關(guān)于內(nèi)部控制審計(jì)案例分析大綱怎么寫相關(guān)內(nèi)容，大家明白了嗎?要寫出內(nèi)部控制審計(jì)案例分析等內(nèi)容首先要列個(gè)框架才能有序的整理好相關(guān)分析內(nèi)容，本文由會(huì)計(jì)學(xué)堂提供，希望能夠幫助到大家，更多相關(guān)資訊內(nèi)容盡在會(huì)計(jì)學(xué)堂。