納稅自查報告表怎么填？

2017-10-26 15:00 來源：網(wǎng)友分享
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納稅自查報告表怎么填？自查報告是按照報告內(nèi)容里的具體要求填列,具體內(nèi)容會計學(xué)堂小編下面為大家介紹！

納稅自查報告表怎么填？

自查報告是按照報告內(nèi)容里的具體要求填列,具體內(nèi)容如下:

1、納稅人名稱:填寫本公司的名稱;

2、報送時間:填寫具體報送納稅自查報告的時間;

3、納稅人識別號:本公司稅務(wù)登記證號碼;

4、經(jīng)營地址:公司營業(yè)執(zhí)照注冊的地址;

5、法人代表:法人名稱;

6、聯(lián)系電話:公司電話或法人的手機(jī)號碼

7、辦稅人員:會計主管

8、自查類型:具體因什么事項自查,按稅務(wù)專管員要求填寫,如:企業(yè)所得稅匯算清繳等等自查情況報告:具體詳細(xì)的描述自查事項的公司基本情況、生產(chǎn)經(jīng)營情況及違反涉稅事項.

納稅自查報告表怎么填？

例如:

一:企業(yè)基本情況某有限公司,地址:某省某市,法人:王偉,注冊資金:50萬元,主要經(jīng)營: 機(jī)床刃具量具的零售批發(fā)等,2007年4月辦理稅務(wù)登記,商業(yè)企業(yè).

二:企業(yè)繳稅申報情況:該企業(yè)2007年度主營業(yè)務(wù)收入645013.62元,主營業(yè)務(wù)成本585392.58元,主營業(yè)務(wù)稅金及附加2397.75元,期間費(fèi)用56724.56元,其他扣除項目100元,調(diào)整增加額764.93元,應(yīng)納稅所得額1163.66元,適用稅率18%,應(yīng)繳企業(yè)所得稅209.46元,已繳企業(yè)所得稅209.46元;該企業(yè)2007年度實現(xiàn)銷售收入總額645013.62元,銷項稅額:109652.32元,進(jìn)項稅額:87854.60元,應(yīng)繳增值稅額:21797.72元,已繳增值稅額:21797.72元,稅負(fù)率:3.38%

三:檢查情況:經(jīng)查該企業(yè)2007年度違規(guī)列支費(fèi)用1382.40元.以上行為違反了《企業(yè)所得稅稅前扣除辦法》第三條的規(guī)定,應(yīng)調(diào)增計稅所得額1382.40元,其他業(yè)務(wù)收入5128.21元,應(yīng)補(bǔ)交增值稅871.80元,應(yīng)調(diào)增計稅所得額5128.21元,調(diào)整后的計稅所得額為7674.26元,按18%的適用稅率,應(yīng)繳企業(yè)所得稅1381.37元,已繳所得稅209.46元,應(yīng)補(bǔ)繳企業(yè)所得稅1171.91元.補(bǔ)交稅款合計:2043.71元..

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主營業(yè)務(wù)收入 主營業(yè)務(wù)成本
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