交通費(fèi)如何報(bào)銷

車費(fèi)報(bào)銷流程如下:

1、填制報(bào)銷申請單-部門負(fù)責(zé)人審批、確認(rèn)簽字;

2、財(cái)務(wù)主管審核-公司總經(jīng)理審批-出納復(fù)核并履行付款.

差旅費(fèi)是指出差期間因辦理公務(wù)而產(chǎn)生的交通費(fèi)、住宿費(fèi)和公雜費(fèi)等各項(xiàng)費(fèi)用.不同單位或部門對差旅費(fèi)的具體開支范圍的規(guī)定可能會有所不同.根據(jù)一個單位或部門的具體規(guī)章制度,規(guī)定限額內(nèi)的差旅費(fèi)可以按照一定的程序憑據(jù)報(bào)銷.

差旅費(fèi)包括交通費(fèi)、住宿費(fèi)和公雜費(fèi)等各項(xiàng)費(fèi)用.差旅費(fèi)是行政事業(yè)單位和企業(yè)的一項(xiàng)重要的經(jīng)常性支出項(xiàng)目.

差旅費(fèi)報(bào)銷原則:差旅費(fèi)必須在各部門預(yù)算總額內(nèi)控制開支,超預(yù)算不得開支.員工出差乘坐交通工具、住宿、補(bǔ)助要符合基本標(biāo)準(zhǔn)等.

差旅費(fèi)的報(bào)銷原則有哪些?

1、差旅費(fèi)必須在各部門預(yù)算總額內(nèi)控制開支,超預(yù)算不得開支.

2、員工出差必須事前提出書面申請,填制出差申請單,經(jīng)其直屬上級批準(zhǔn).凡未得事先批準(zhǔn)的,一律不予報(bào)銷.

3、員工出差途中,因工作需要臨時增加出差行程到新的出差地點(diǎn),經(jīng)出差簽批人書面/郵件確認(rèn)后,其增加的行程作為另一次出差時間,與原出差時間不連續(xù)計(jì)算;

4、出差標(biāo)準(zhǔn):員工出差乘坐交通工具、住宿、補(bǔ)助基本標(biāo)準(zhǔn)見集團(tuán)差旅費(fèi)報(bào)銷管理制度.

企業(yè)差旅費(fèi)用管控難點(diǎn)包括以下幾點(diǎn):標(biāo)準(zhǔn)的制定需要考慮因素較多,如地區(qū)、崗位、級別、出行方式等;預(yù)算劃撥工作量大,包括事先預(yù)算、事中預(yù)估、審核、事后分析;核實(shí)報(bào)銷要求高,要確定核銷流程、審核要點(diǎn)、支付方式等.

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