公司大量無票支出如何處理

1、可以前往稅務(wù)局進(jìn)行代開發(fā)票,這就是稅務(wù)代開,但是稅務(wù)機關(guān)代開時,需要現(xiàn)場進(jìn)行處理繳稅,如果發(fā)票錯開或者需要作廢,稅款退回的流程比較復(fù)雜、周期也比較長.

2、利用靈活用工平臺提供的外包服務(wù)解決發(fā)票問題.企業(yè)通過平臺上進(jìn)行不同項目的服務(wù)外包,有效地解決企業(yè)支出費用無法獲得發(fā)票的問題,這樣就能夠幫助企業(yè)進(jìn)行成本抵減,從而大幅度降低企業(yè)成本,減輕壓力.

這個方法是目前企業(yè)在遇到公司實際已經(jīng)支出,卻無法取得無發(fā)票常使用的降本方式.相比其他方式而言,通過靈活用工平臺來處理,可操作性更強,安全及合規(guī)方面也更加占優(yōu)勢.通過比安財穗這樣安全靠譜的靈活用工平臺來解決企業(yè)遇到的各種財稅難題,降本幅度更大.

無票的獎金支出該怎么做賬?

無票費用,其實就是費用沒有發(fā)票唄.

倆個途徑,一是入費用,跟你們公司領(lǐng)導(dǎo)講,看不能讓花這錢的人找別的發(fā)票頂.

二是,讓花錢的人寫證明,說明到底花哪兒了,讓公司領(lǐng)導(dǎo)簽字,入費用(這算白條),后面納稅調(diào)增.

做到帳證相符結(jié)轉(zhuǎn)記賬憑證,對所有記賬憑證進(jìn)行匯總,編制記賬憑證匯總表,根據(jù)記賬憑證匯總表登記總帳.編制會計報表,做到數(shù)字準(zhǔn)確、內(nèi)容完整,并進(jìn)行分析說明.月末作計提、攤銷、將記賬憑證裝訂成冊,妥善保管.

《中華人民共和國稅收征收管理法》規(guī)定,單位、個人在購銷商品、提供或者接受經(jīng)營服務(wù)以及從事其他經(jīng)營活動中,應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定開具、使用、取得發(fā)票.而《中華人民共和國發(fā)票管理辦法》第三條規(guī)定,發(fā)票是指在購銷商品、提供或者接受服務(wù)以及其他經(jīng)營活動中,開具、收取的收付款憑證.

公司大量無票支出如何處理?按照上文內(nèi)容介紹,對于企業(yè)當(dāng)期發(fā)生的大量無發(fā)票的支出,說明企業(yè)在當(dāng)期的納稅上肯定會出現(xiàn)一定問題的,最好的辦法就是尋找當(dāng)期的稅務(wù)局進(jìn)行稅務(wù)代開處理,這樣可以有效的避免企業(yè)出現(xiàn)的一定漏稅的風(fēng)險;但是有個不好的地方就是在于無票支出如果是錯開,那么相關(guān)的稅款就不可以退回的.更多內(nèi)容歡迎你們來本網(wǎng)站上免費學(xué)習(xí).