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問：我現(xiàn)在想請教你一個問題，做旅游賬，現(xiàn)在是小規(guī)模納稅人營改增后。是可以用差額交稅的，就是收到客人的團款要付給一部份給地接社，這時我們怎么做賬？
回復：取得收入時
借：現(xiàn)金/銀行存款
應交稅費——應交增值稅
付款給地接社時
應交稅費——應交增值稅
貸：現(xiàn)金/銀行存款
差額繳稅怎么做賬？
2017-07-10 17:49 來源：網(wǎng)友分享
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問：我現(xiàn)在想請教你一個問題，做旅游賬，現(xiàn)在是小規(guī)模納稅人營改增后。是可以用差額交稅的，就是收到客人的團款要付給一部份給地接社，這時我們怎么做賬？
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老師，銷項稅額與已交稅額之間有差額（只有幾分錢的差額），怎么做分錄呀？多繳怎么做，少繳怎么做？ 問
你好，差額計入營業(yè)外收入或營業(yè)外支出，借或貸應交稅費（銷項稅額） 貸營業(yè)外收入或借營業(yè)外支出 答
老師開具差額征稅發(fā)票 我給客戶開17722.49元 差額扣17242.49稅額22.86怎么做賬和繳稅 問
你的這個數(shù)據(jù)說的有問題，我計算了一下，你的稅額應是：（17722.49-17242.49）/1.06*6%=480/1.06*6%=27.17元，要不就是你的成本金額說錯誤了。 答
繳納增值稅和自行計算產(chǎn)生的差額，導致多繳0.02，要做平賬，這個差額0.02怎么做分錄呢。 問
你好，你賬上需要根據(jù)增值稅申報的收入，稅金對應交增值稅增加0.02才是的 借；庫存現(xiàn)金等科目 貸；應交稅費——應交增值稅 0.02 答
老師好，異地預繳附加稅稅率跟本地核定稅率有差異，導致預繳稅額跟本地申報時自動計算出的稅額有差異，差額部分怎么做賬？ 問
這個回來也不能抵減，這個做借稅金及附加 貸應交稅費，你外地做這個，回來也是做這個，借稅金及附加 貸應交稅費，借應交稅費貸銀行 答
旅游業(yè)差額額征稅，怎么抵扣稅呢，做匯算清繳怎么做呢 問
差額征稅已經(jīng)享受了優(yōu)惠，不在抵扣進項稅。 匯算清繳你可以先聽一下學堂的課程，實操中不懂的可以再咨詢。 答
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