金稅盤清卡步驟

一、查看開票軟件版本號

目前金稅盤最新的開票軟件版本是161225,大多數(shù)使用的是160425.01的版本,這兩個都是可以的

最新開票軟件161225升級說明:

(一)、新增功能

1、增加對多個商品進行批量賦予稅收分類編碼功能;

2、增加使用稅收分類編碼直接開具增值稅發(fā)票功能,可以設置稅率、是否享受優(yōu)惠政策和優(yōu)惠政策類型;

3、增加使用稅收分類編碼直接開具紅字專用發(fā)票信息表功能;

4、增加小規(guī)模納稅人開具征收率為5%、3%、減按1.5%征收的增值稅專用發(fā)票和紅字專用發(fā)票信息表功能;

5、在主分機企業(yè)網(wǎng)上分票功能基礎上,主機增加網(wǎng)上收回發(fā)票功能,分機增加網(wǎng)上退回發(fā)票功能;

6、增加查看納稅人性質(zhì)功能;

7、增加查看稅收分類編碼版本號功能.

8、增加了報稅的清卡的提醒功能,避免企業(yè)忘記報稅和清卡!

(二)、改進功能

1、小規(guī)模納稅人開具增值稅普通發(fā)票時,只能開具征收率為5%、3%、減按1.5%征收和免稅的發(fā)票;

2、開具差額征稅發(fā)票時,含稅銷售額必須大于扣除額;

3、開具紅字專用發(fā)票信息表時,取消是否在認證期內(nèi)的校驗,調(diào)整了紅字專用發(fā)票信息表格式和打印模板.

最新開票軟件增加了企業(yè)性質(zhì),避免了小規(guī)模納稅人開成17%稅率發(fā)票的情況!

二、如果能夠正常清卡的話,那么再進入開票的時候,會出現(xiàn)下圖提示:

出現(xiàn)這個提示,說明金稅盤已經(jīng)抄稅清卡完成!

三、通過金稅盤狀態(tài)查詢,查看是否抄稅清卡:

請點"報稅處理→狀態(tài)查詢" 點擊"增值稅專用發(fā)票及增值稅普通發(fā)票",截圖如下:

當前月為1月

1.鎖死日期為:次月中、下旬某日;

(如上圖)鎖死日期:2017年3月16日

2.報稅資料為:"無";

(如上圖)報稅資料為"無",說明已經(jīng)清卡成功

3.上次報稅日期為:當前月1日00時00分;

(如上圖)上次報稅日期為 2017年2月1日00時00分

4.抄稅起始日期為:次月1日;

(如上圖)抄稅起始日期為2017年3月01日

同時滿足以上條件則可以確認本月報稅、清卡成功.

一般納稅人,如果抄稅起始日期變成了下個月1日,但是報稅資料顯示是"有",則說明企業(yè)還沒有清卡,需要申報后再次進入開票系統(tǒng)清卡!

特別提醒:

(1)、辦稅廳抄報常規(guī)情況下請勿點擊操作;

(2)、報稅和清卡都要在每月報稅期(一般是1-15日)內(nèi)完成 ,否則無法開票,過了報稅期會鎖死.

開票系統(tǒng)抄稅清卡常見問題

1、小規(guī)模納稅人和已申報的并且申報報表填寫正確的一般納稅人,月初登錄開票軟件會自動報稅清卡,會出現(xiàn)提示:"金稅設備已完成清卡操作,將重新啟動開票軟件."

實現(xiàn)自動清卡操作以下幾點條件:

第一:開票軟件為V2.0.20.160425.01版本及以后的版本;

第二:沒有離線發(fā)票;

第三:軟件鏈接服務器正常;

第四:沒有未清卡的非征期抄稅資料;

第五:一般納稅人需要先申報且無誤.

2、升級版V2.0執(zhí)行遠程清卡時提示"【-810041004】一窗式比對失敗沒有該企業(yè)的申報信息",如下圖:如何處理?

開具增值稅專用發(fā)票和普通發(fā)票的單營戶

開具貨運增值稅發(fā)票和機動車統(tǒng)一發(fā)票的混營戶

答:一般納稅人需要先申報再清卡,納稅人沒有進行網(wǎng)上申報就點擊遠程清卡了,請納稅人先完成網(wǎng)上申報再進行遠程清卡.

3、升級版V2.0上報匯總時提示"事件代碼:777 功能碼:22 事件描述:存在離線發(fā)票,不能上報匯總!",如下圖,怎么操作?

答:(1)連通開票機器的網(wǎng)絡;

(2)進入開票軟件中的"系統(tǒng)設置"\參數(shù)設置"頁面,核實安全接入服務器為(每個省不一樣,山東省的是:https://218.57.142.46:7002)(必須在英文狀態(tài)下輸入),并測試與稅局的服務器為連通狀態(tài);

操作如下:

(3)確保測試提示為:連接成功后,開票軟件不要退出停留2分鐘左右,開票軟件自動會將未上傳的發(fā)票信息上傳至稅務局;(也可退出開票系統(tǒng)再進入開票系統(tǒng)后停留2分鐘左右)

注明:若測試時未連接成功,請檢查電腦系統(tǒng)時間要為當前北京時間,關掉殺毒軟件和防火墻,再測試;

(4)企業(yè)可以通過發(fā)票查詢頁面查看發(fā)票數(shù)據(jù)是否都已上傳,確認所有發(fā)票都為"已報送"狀態(tài),然后再進行遠程抄報(或上報匯總);

以上做完還是不行,就做發(fā)票管理--發(fā)票修復(選擇全年度數(shù)據(jù)),修復完成退出開票系統(tǒng)再進入開票系統(tǒng)后停留2分鐘左右.確認所有發(fā)票都為"已報送"狀態(tài),最后再進行遠程抄報(或上報匯總).

4、升級版V2.0執(zhí)行上報匯總(或遠程抄報)時提示"該版本非征期不支持上報匯總",如下圖:如何處理?

答:此時應查看"報稅處理→狀態(tài)查詢" 確認企業(yè)征期是否報稅成功.

1、本月已經(jīng)完成了清卡,無需再進行上報匯總和遠程清卡.

2、 因清卡后誤點了辦稅廳抄報,多進行了一次抄稅,執(zhí)行了非征期抄稅.非征期抄報需要去稅務局清卡,請帶上金稅盤,稅務登記副本,公章,去稅務局清卡.今后沒有工作人員的指導,請不要點辦稅廳抄報.非征期清卡完成了之后,才能進行征期的抄報清卡.

5、升級版V2.0執(zhí)行遠程清卡時提示"遠程清卡失敗,【-810041004】一窗式比對失敗",如下圖:如何處理?

原因:納稅申申報表專票、普票數(shù)據(jù)填寫錯誤

原因:納稅申報表附表二20行填寫錯誤,納稅人有紅字發(fā)票信息表,進項轉(zhuǎn)出金額應該填寫在附表二20欄.

答:以上只是申報表填寫錯其中的兩種截圖,還會有其他提示"遠程清卡失敗,【-810041004】一窗式比對失敗"的問題,這些都是申報表填寫出現(xiàn)錯誤造成的.

解決方法:

1、檢查申報表,如果發(fā)現(xiàn)錯誤,聯(lián)系主管分局更正申報后再遠程清卡;

2、如果查不出申報表錯誤原因,帶上金稅盤、納稅申報表、增值稅匯總表、上月份所有發(fā)票及公章等資料到主管分局進行現(xiàn)場核實后處理.

金稅盤清卡步驟，金稅盤開票軟件如何判斷是否抄稅清卡呢？請按照上面的步驟操作，更多相關資訊，敬請關注會計學堂的更新！