報(bào)銷費(fèi)用明細(xì)和發(fā)票怎么貼

報(bào)銷發(fā)票的粘貼方法

一、發(fā)票或原始單據(jù)從右到左,先小張后大張粘貼.粘貼時(shí)請切勿使用雙面膠.

二、 粘貼的票據(jù)與粘貼單上下、左右對齊,不可超過貼貼單上下及左右邊界,每張票據(jù)約錯開1厘米左右的距離,票據(jù)呈魚鱗狀分布.

三、每張粘貼單粘貼票據(jù)10-15張左右(餐費(fèi)和車費(fèi)可適當(dāng)增加到15-20張),粘貼發(fā)票或原始單據(jù)總的要求是分類粘貼,粘貼單整齊、平整、均勻.

四、當(dāng)遇到發(fā)票面積較大,超過粘貼單上下限或左右限,則以可見發(fā)票內(nèi)容明細(xì)的情況下以粘貼單的上下右邊為基準(zhǔn),超出部分,請將超出粘貼單的部分折疊好.

報(bào)銷單粘貼方法如下:

1、對各類原始票據(jù)進(jìn)行分類,將原始票據(jù)正面朝上,按照從下至上、從右至左、先大后小、先長后短的順序均勻有序,橫向粘貼,以達(dá)到魚鱗狀排列的效果,最后一張票據(jù)對齊票據(jù)粘貼單的左邊邊框.

2、票據(jù)粘貼單上須正確填寫本頁粘貼票據(jù)張數(shù)(大寫)與合計(jì)金額(大小寫).

二、原始的票據(jù)分類粘貼在貼存單上,或者用一個(gè)固定格式的紙上,用做報(bào)銷單的附件;原始單據(jù)需要合法、合理的.

附有正確原始費(fèi)用報(bào)銷單經(jīng)相關(guān)人員、主管審核簽字就可以付錢了,或者沖借款、往來帳等;審核好的報(bào)銷單付款后就可以做帳,不要付款的可以直接做帳沖往來;

在做帳時(shí)要根據(jù)費(fèi)用報(bào)銷單的摘要內(nèi)容書寫相應(yīng)的憑證摘要,如果報(bào)銷單摘要不完整的就要核對原始單據(jù)類別,分別加計(jì)歸納后再寫摘要作會計(jì)憑證.

以上就是報(bào)銷費(fèi)用明細(xì)和發(fā)票怎么貼的全部內(nèi)容,粘票時(shí)注意小技巧哦,先粘大票后粘小票這樣看起來會更整齊,如果你還有其他方面的疑問,歡迎隨時(shí)向我們專業(yè)的老師提問,想了解更多會計(jì)咨詢,可以關(guān)注會計(jì)學(xué)堂官網(wǎng)!