紙質(zhì)發(fā)票紅沖是在發(fā)票管理還是成品油管理

(1) 首先,需要注意的是:銷方開具成品油的增值稅專用發(fā)票紅字發(fā)票時,需選擇導(dǎo)入開具方式,不支持手工自行錄入紅字發(fā)票信息表編號的方式開具紅字發(fā)票.

(2) 開具成品油的增值稅專用發(fā)票紅字信息表時,可以根據(jù)需要選擇"涉及銷售數(shù)量變更"或"僅涉及銷售金額變更"來開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表.

(3) 開具成品油紅字信息表時有2個選項:"僅涉及銷售金額變更"與"涉及銷售數(shù)量變更",當(dāng)選擇前者時,紅字信息表數(shù)量為空、單價也同時置空,其他內(nèi)容允許修改,但金額不可超過原票;當(dāng)選擇后者時,原票票面各項內(nèi)容可改,但金額不可超過原票.

成品油發(fā)票應(yīng)該怎么沖紅?

1、發(fā)票紅沖步驟:納稅服務(wù)中心受理--轉(zhuǎn)管理員實(shí)地勘察--報征收管理科審批--轉(zhuǎn)納稅服務(wù)中心--送達(dá)納稅人.

2、發(fā)票紅沖主要是用紅字做一張和藍(lán)字一模一樣的紅字憑證,將原有憑證沖減原銷項,然后開具正確的發(fā)票重新入賬,如果出現(xiàn)跨月紅沖就需要開具紅字發(fā)票.

3、發(fā)票紅沖主要有四個流程,分別是:

(1)記錄需要紅沖的發(fā)票號碼以及代碼;

(2)納稅人進(jìn)入防偽開票并進(jìn)入普通發(fā)票填開界面;

(3)點(diǎn)擊上方的負(fù)數(shù)按鈕,在彈出的輸入框中輸入需要紅沖的發(fā)票代碼和號碼,需要輸入兩次;

(4)確認(rèn)后系統(tǒng)會調(diào)出對應(yīng)的正數(shù)發(fā)票,只要數(shù)量和單位變?yōu)樨?fù)數(shù)確認(rèn)無誤,系統(tǒng)就會生成紅字單據(jù),然后打印出紅字發(fā)票即可.

紙質(zhì)發(fā)票紅沖是在發(fā)票管理還是成品油管理?是本文小編分享的主要內(nèi)容,同時在上文中小編還分享了成品油發(fā)票如果確實(shí)開具錯誤沖紅的步驟,希望小編本文的分享可以對大家日后的工作有所幫助,感謝大家,我們下期再見.