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銀行、保險(xiǎn)公司獎(jiǎng)勵(lì)給員工的旅游獎(jiǎng)勵(lì)，是否作視同銷(xiāo)售處理?能否取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票進(jìn)行抵扣?
回復(fù)：銀行、保險(xiǎn)公司獎(jiǎng)勵(lì)給員工的旅游獎(jiǎng)勵(lì)屬于企業(yè)向職工提供的服務(wù)，不需要按視同銷(xiāo)售繳稅，其取得的進(jìn)項(xiàng)稅用于集體福利，因此不能抵扣。
銀行和保險(xiǎn)公司給員工的旅游獎(jiǎng)勵(lì)，是否作視同銷(xiāo)售處理?
2017-07-12 15:56 來(lái)源：網(wǎng)友分享
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銀行和保險(xiǎn)公司給員工的旅游獎(jiǎng)勵(lì)，是否作視同銷(xiāo)售處理?
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問(wèn)，保險(xiǎn)公司獎(jiǎng)勵(lì)保險(xiǎn)代理人旅游費(fèi)用，算視同銷(xiāo)售嗎 問(wèn)
保險(xiǎn)公司獎(jiǎng)勵(lì)保險(xiǎn)代理人旅游費(fèi)用，， 不算視同銷(xiāo)售 答
老師，請(qǐng)問(wèn)保險(xiǎn)公司獎(jiǎng)勵(lì)營(yíng)銷(xiāo)員的旅游，開(kāi)具團(tuán)費(fèi)，是否可以稅前列支 問(wèn)
可以計(jì)入職工福利費(fèi)進(jìn)行稅前列支。 答
保險(xiǎn)公司，做方案，獎(jiǎng)勵(lì)外勤購(gòu)物卡，需要視同銷(xiāo)售嗎 問(wèn)
外勤是你單位的職工嗎， 答
保險(xiǎn)公司，做方案，獎(jiǎng)勵(lì)外勤購(gòu)物卡，需要視同銷(xiāo)售嗎 問(wèn)
外勤是不是不是你們員工，這個(gè)視同銷(xiāo)售， 答
老師，代銷(xiāo)怎么會(huì)變成了視同銷(xiāo)售行為了呢，獎(jiǎng)勵(lì)員工，不是視同銷(xiāo)售嗎？ 問(wèn)
稅法就是這樣規(guī)定的 視同銷(xiāo)售第一和第二講的就是代銷(xiāo) 外購(gòu)的用于職工福利是進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 不是視同銷(xiāo)售 答
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- 1該題難點(diǎn)在于修改了授予日公允價(jià)值，調(diào)高了，屬于有利修改。
計(jì)算當(dāng)年的管理費(fèi)用要可以采用分開(kāi)的方式進(jìn)行處理：
第一部分：原來(lái)該怎么算就怎么算（原授予日公允價(jià)值計(jì)算-累計(jì)確認(rèn)的部分）；
第二部分：增加的部分使用未來(lái)適用法，計(jì)算自變動(dòng)開(kāi)始到當(dāng)年年末占至到期的比例
題目中22年已確認(rèn)2250
23年1.1授予日公允價(jià)值由15調(diào)至18
先計(jì)算第一部分：15元的部分
（100-3-5）*10*15*3/6-2250=6900-2250=4650
再計(jì)算變動(dòng)的部分：18-15=3
（100-3-5）*10*3*12/30=1104
【如何理解呢？增加的3元視為新的部分，自2023.1.1開(kāi)始計(jì)算，2.5年等待期，一共30個(gè)月，已發(fā)生12個(gè)月。還是這些人（92），每人還是10萬(wàn)份，每份價(jià)格是3?！?br />因此23年合計(jì)確認(rèn)5754萬(wàn)元 - 2今天作業(yè)完成500題長(zhǎng)投章節(jié)的題目@會(huì)計(jì)學(xué)堂方寧老師 ，多選錯(cuò)一個(gè)跟大題最后一小問(wèn)錯(cuò)了漏看資料了導(dǎo)致投資成本錯(cuò)了
- 3寫(xiě)給正在努力備考各類(lèi)會(huì)計(jì)證書(shū)的朋友仞。成功離你并不遙遠(yuǎn)，只要你能夠堅(jiān)持不懈地努力。
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- 5股份支付500題做錯(cuò)了幾個(gè)題@會(huì)計(jì)學(xué)堂方寧老師
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