差旅費(fèi)里面哪些可以無票報(bào)銷

1、出差補(bǔ)助是不要發(fā)票的.出差報(bào)銷單不能出現(xiàn)"餐飲費(fèi)"字樣和餐飲發(fā) 票.

2、出差補(bǔ)助的話,直接按比如50元一天的標(biāo)準(zhǔn)填在里面.合計(jì)數(shù)額和后面粘貼的票據(jù)數(shù)額就對(duì)不起來了,沒有關(guān)系的.

3、出差期間有招待的話,招待餐另外填寫"費(fèi)用報(bào)銷單".

為了做到符合稅收法規(guī)的要求,建議如下:

1、制定制度,規(guī)定出差補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)和住勤補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn).

2、補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)不要超過當(dāng)?shù)刎?cái)政規(guī)定的5倍.

3、出差補(bǔ)助為頭尾兩天,住勤補(bǔ)助為中間日的補(bǔ)助,填寫在"其他費(fèi)用金額"欄中.

這樣稅務(wù)部門是認(rèn)可在稅前列支的.

企業(yè)收到差旅費(fèi)用報(bào)銷單如何做賬?

1、差旅費(fèi)報(bào)銷

如果是辦公人員借款出差:

借:其他應(yīng)收款-某某

貸:庫存現(xiàn)金

如果是出差回來報(bào)銷:

借:管理費(fèi)用-差旅費(fèi)

貸:其他應(yīng)收款-某某

如果是銷售人員出差:

借:其他應(yīng)收款-某某

貸:庫存現(xiàn)金

借:銷售費(fèi)用-差旅費(fèi)

貸:其他應(yīng)收款-某某

快遞費(fèi)報(bào)銷:

借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi)

貸:庫存現(xiàn)金

2、先計(jì)入貸:"應(yīng)付賬款",等到付款時(shí):

借:應(yīng)付賬款

貸:銀行存款

以上便是"差旅費(fèi)里面哪些可以無票報(bào)銷"的全部?jī)?nèi)容,每家企業(yè)經(jīng)營(yíng)都會(huì)涉及到差率費(fèi)報(bào)銷,由于差旅費(fèi)往往涉及金額不大,很多人都會(huì)不重視,所以會(huì)計(jì)朋友們要注意差旅費(fèi)背后涉及到的稅務(wù)問題,這樣才是一名好會(huì)計(jì).