erp系統(tǒng)中有哪些模塊

2023-10-24 15:50 來源:網(wǎng)友分享
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在現(xiàn)代社會,計算機已經(jīng)非常普遍的應(yīng)用于各種各樣的單位當(dāng)中,計算機的普遍應(yīng)用,需要及時的配備一定的軟件,現(xiàn)在很多單位在進行管理的時候,都會選擇使用ERP系統(tǒng)軟件來進行管理, ERP系統(tǒng)具有非常多的模塊,那么ERP系統(tǒng)中有哪些模塊呢?

erp系統(tǒng)中有哪些模塊

1、會計核算模塊

傳統(tǒng)的會計核算是通過人工記錄來實現(xiàn)的,這樣不僅對準(zhǔn)確率和記錄速度有影響,在查找某一數(shù)據(jù)的時候也不太方便.ERP系統(tǒng)的會計核算結(jié)合信息技術(shù),對企業(yè)的會計相關(guān)數(shù)據(jù)進行統(tǒng)一管理并自動整合,減少了人工組織的環(huán)節(jié),實現(xiàn)整個企業(yè)供應(yīng)鏈的有效管理.

2、財務(wù)管理模塊

企業(yè)的財務(wù)管理人員可通過ERP系統(tǒng)中的決策支持智能系統(tǒng),全面了解和掌握企業(yè)的經(jīng)營狀況,準(zhǔn)確的分析和制定企業(yè)的發(fā)展方向,有效的控制和降低企業(yè)的運作成本.同時,企業(yè)的中層管理者可以通過ERP系統(tǒng)安排好相應(yīng)的采購計劃、生產(chǎn)計劃、銷售計劃和資金計劃.并且企業(yè)的基層管理者可以通過ERP系統(tǒng)操作下達(dá)日常的工作指令.

3、生產(chǎn)控制管理模塊

生產(chǎn)控制管理是一個以計劃為導(dǎo)向的先進的生產(chǎn)、管理方法.首先,企業(yè)確定它的一個總生產(chǎn)計劃,再經(jīng)過系統(tǒng)層層細(xì)分后,下達(dá)到各部門去執(zhí)行.它將企業(yè)的整個生產(chǎn)過程有機的結(jié)合在一起,使得企業(yè)能夠有效的降低庫存,提高效率.同時各個原本分散的生產(chǎn)流程的自動連接,也使得生產(chǎn)流程能夠前后連貫的進行,而不會出現(xiàn)生產(chǎn)脫節(jié),耽誤生產(chǎn)交貨時間.

4、物流管理模塊

物流活動貫穿了商品產(chǎn)供銷的全過程,不切將企業(yè)與供應(yīng)商以及客戶有機結(jié)合在一起.由此可見,物流管理不管是對企業(yè)內(nèi)部的管理還是企業(yè)外部的溝通都有很大的作用,實現(xiàn)了物質(zhì)資源在空間上的高效流動,為企業(yè)帶來巨大經(jīng)濟效益.

5、采購管理模塊

采購是企業(yè)控制成本的一個重要方面,ERP系統(tǒng)的采購管理可以為企業(yè)確定合理的訂貨量、優(yōu)秀的供應(yīng)商和保持最佳的安全儲備.能夠隨時提供訂購和驗收的信息,跟蹤和催促外購或委托加工的無聊,保證貨物及時到達(dá).還可以建立供應(yīng)商的檔案,用最新的成本信息來調(diào)整庫存成本.

6、分銷管理模塊

銷售是企業(yè)實現(xiàn)利潤的環(huán)節(jié),ERP系統(tǒng)的分銷管理是從產(chǎn)品的銷售計劃開始,對其銷售產(chǎn)品、銷售地區(qū)、銷售客戶各種信息的管理和統(tǒng)計,并可對銷售數(shù)量、單價、金額、利潤、績效、客戶服務(wù)做出全面的分析.分銷管理大致分為對客戶信息的管理、對銷售訂單的管理、對銷售的統(tǒng)計這幾塊.

7、庫存控制模塊

庫存管理是企業(yè)中的一個小模塊,經(jīng)常會被企業(yè)管理者忽視,但是如果疏于管理也會對企業(yè)造成不小的影響.ERP系統(tǒng)的庫存控制會結(jié)合其他模塊的數(shù)據(jù)對企業(yè)的庫存進行合理的控制.在保證生產(chǎn)所需的物資供應(yīng)充足的同時避免企業(yè)的庫存積壓.

8、人力資源管理模塊

無論是哪個行業(yè),無論是國內(nèi)還是國外,現(xiàn)在都非常重視人力資源的管理,畢竟人才才是企業(yè)的核心競爭力.ERP系統(tǒng)中的人力資源管理模塊能夠幫助企業(yè)有效的發(fā)掘人才,選拔人才,管理人才,降低成本,加強企業(yè)的核心競爭力.

erp系統(tǒng)中有哪些模塊

Erp系統(tǒng)是什么?

ERP 是企業(yè)資源規(guī)劃「Enterprise Resource Planning」的縮寫.

這是一種整合企業(yè)流程的營運管理軟件,利用模塊化方式,管理企業(yè)內(nèi)部價值鏈上主要的財務(wù)會計、供應(yīng)鏈、營運、報告、制造、銷售和人力資源活動方面的工作.過去企業(yè)會采用某種形式的財務(wù)和營運系統(tǒng),但大多數(shù)只能處理每日業(yè)務(wù)流程,無法建立關(guān)聯(lián)性.現(xiàn)代ERP與過去的差別在于,它讓這些不同流程整合到一套管理平臺上,共享單一數(shù)據(jù)庫,以利彼此協(xié)作共同建立一個流暢的系統(tǒng).

以上詳細(xì)介紹了ERP系統(tǒng)中有哪些模塊,也介紹了ERP系統(tǒng)是什么.通過本文的介紹,我們可以了解到, ERP系統(tǒng)中的軟塊主要有會計核算模塊、財務(wù)管理模塊、生產(chǎn)控制管理模塊、物流管理模塊、采購管理模塊、分銷管理模塊、庫存管理模塊、人力資源管理模塊等等.

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    您好,ERP系統(tǒng)操作流程涉及方面較多,具體如下: ERP系統(tǒng)業(yè)務(wù)操作流程   一、目的   通過ERP系統(tǒng)實施,規(guī)范日常業(yè)務(wù)操作流程,提升企業(yè)管理水平,保障ERP系統(tǒng)正常運行。   二、基礎(chǔ)檔案設(shè)置和錄入   1、項目檔案:《銷售立項審批表》批準(zhǔn)后,市場部在項目檔案中添加“銷售項目號”,計劃部在確定生產(chǎn)令號后,修改項目號中的生產(chǎn)令號與實際的生產(chǎn)令號一致。   2、客戶名稱檔案:銷售合同成立,銷售部按合同簽訂單位名稱(合同章名稱)在往來單位項下的客戶檔案下添加客戶名稱。   3、產(chǎn)成品編碼:工藝技術(shù)在圖紙定型后,錄入產(chǎn)品結(jié)構(gòu)前給產(chǎn)成品命名、并按《物料編碼規(guī)則》在存貨檔案中加入產(chǎn)成品編碼檔案。   4、材料清單:工藝技術(shù)部在圖紙定型后,下達(dá)《設(shè)計通知單》時,將《材料清單》錄入產(chǎn)品結(jié)構(gòu)   5、材料編碼:增加新的原材料品種和規(guī)格時,采購部根據(jù)《物料編碼規(guī)則》加入材料編碼檔案。   6、半成品編碼:產(chǎn)品定型后,工藝技術(shù)部對主機產(chǎn)品通用部件命名、并按《物料編碼規(guī)則》加入半成品編碼檔案。   7、供應(yīng)商名稱檔案:增加新的供應(yīng)商時,由采購部增加錄入供應(yīng)商檔案。   三、采購業(yè)務(wù)系統(tǒng)操作流程   根據(jù)公司的經(jīng)營生產(chǎn)模式,生產(chǎn)用與辦公用物資(食堂生活物資除外)一律需先有計劃、申請,經(jīng)總經(jīng)理或主管副總批準(zhǔn)后方可采購。主要流程如下:   1、采購計劃或申請:分工藝技術(shù)部主機材料清單、工程技術(shù)部發(fā)貨清單與臨時申請(請購單)兩類。由需用部門根據(jù)采購要求提前書面提出計劃或申請,批準(zhǔn)后交采購部。   2、采購訂單:采購部根據(jù)計劃或申請尋找確定供應(yīng)商,簽訂購貨合同,錄入“采購訂單”,通知財務(wù)部審核,并及時將采購任務(wù)交給采購員采購。   3、到貨:供應(yīng)商必須提供兩聯(lián)送貨單,到貨后,倉庫保管員驗收數(shù)量和外觀質(zhì)量后根據(jù)“訂單”生成“采購到貨單”,并打印交質(zhì)量部作為“物資檢驗單”(為保證工作的流暢性,當(dāng)日的業(yè)務(wù)應(yīng)當(dāng)日完成,各倉管員在收貨物時,請?zhí)嵝压?yīng)商隨貨帶來送貨單,如只有一聯(lián)的請復(fù)印,可給我們以后的工作帶來方便)。   4、入庫:保管員根據(jù)“送貨單”和“物資檢驗單”修改“采購到貨單”的實收數(shù)量,生成“采購入庫單”。“采購入庫單”一式二聯(lián)(第一聯(lián)入庫聯(lián)、第二聯(lián)采購報帳聯(lián))。倉庫將“采購入庫單”、“送貨單”、“檢驗單”對應(yīng)在次日9:00前交財務(wù)部稽核。   5、稽核:財務(wù)部人員核對“采購入庫單”、“送貨單”、“檢驗單”的內(nèi)容是否相符,項目是否齊全后在“采購入庫單”上簽字。第二聯(lián)交采購部報帳,入庫聯(lián)和“送貨單”、“檢驗單”對應(yīng)由倉庫裝訂。   6、來票:提供增值稅專用發(fā)票;臨時采購應(yīng)當(dāng)時取得發(fā)票,往來供應(yīng)商必須及時開出發(fā)票,采購部業(yè)務(wù)員根據(jù)“采購入庫單”拷貝生成發(fā)票或直接錄入發(fā)票,并將采購入庫單第二聯(lián)與送貨單、發(fā)票對應(yīng)交財務(wù)部。財務(wù)部會計審核采購發(fā)票,根據(jù)發(fā)票情況作現(xiàn)付處理,并勾對采購入庫單與發(fā)票結(jié)算處理。   7、付款:供應(yīng)部提出付款申請,財務(wù)部會計根據(jù)到票及合同約定付款條件審核付款。   8、退貨:已入庫退貨,錄入紅字“采購入庫單”退貨。   9、月結(jié):財務(wù)部根據(jù)采購入庫單及實際情況在存貨核算管理中生成采購入庫暫估入賬,并進行月結(jié)。   四、庫存業(yè)務(wù)系統(tǒng)操作流程   1、材料出庫   ——填單:由領(lǐng)料員填寫一式三聯(lián)的(必須注明生產(chǎn)令號)手工領(lǐng)料單(第一聯(lián)存根聯(lián)、第二聯(lián)財務(wù)聯(lián)、第三聯(lián)倉庫聯(lián)),經(jīng)部門經(jīng)理審批后(生產(chǎn)領(lǐng)料由生產(chǎn)計劃批準(zhǔn)),交倉管員錄入材料出庫單據(jù),作為領(lǐng)取材料的依據(jù)。   ——出庫:倉管員根據(jù)銷售項目或部門的領(lǐng)料單進行數(shù)據(jù)錄入,輸入的內(nèi)容為:收發(fā)類別、部門、倉庫、存貨編碼、數(shù)量、生產(chǎn)令號(銷售項目號)等項目,并打印一式四聯(lián)(第一聯(lián)存根聯(lián)、第二聯(lián)財務(wù)聯(lián)、第三聯(lián)倉庫聯(lián)、第四聯(lián)領(lǐng)料聯(lián))的材料出庫單。經(jīng)領(lǐng)料人確認(rèn)簽字后,拿一式三聯(lián)的材料出庫單到倉管員處領(lǐng)料,倉管員核對后簽字發(fā)料,并審核庫存系統(tǒng)中的材料出庫單。   ——稽核和核對:材料出庫單第一聯(lián)存根與原始單據(jù)由倉管員裝訂保存,材料出庫單第二聯(lián)財務(wù)聯(lián)與領(lǐng)料單第二聯(lián)于次日9:00之前交與財務(wù)部,第三聯(lián)倉庫聯(lián)倉管員進行實物核對,確認(rèn)庫系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)并裝訂保存,第四聯(lián)領(lǐng)料聯(lián)留領(lǐng)料部門作領(lǐng)用材料依據(jù)。   2、產(chǎn)品入庫業(yè)務(wù):   產(chǎn)品主機完工,質(zhì)量部貼好合格證,由生產(chǎn)部指定人員在當(dāng)天辦理入庫,填寫“產(chǎn)成品入庫單”,倉管員根據(jù)到現(xiàn)場確認(rèn)型號和清點數(shù)量無誤后簽字,錄入“產(chǎn)品入庫單”,輸入內(nèi)容為:收發(fā)類別、部門、生產(chǎn)批號、項目編號、存貨編號、數(shù)量等。   五、銷售業(yè)務(wù)系統(tǒng)操作流程   1、發(fā)貨清單:由工程技術(shù)部在設(shè)計通知單出來即時編制“發(fā)貨清單”錄入“銷售訂單”。并通知生產(chǎn)部審核。   2、發(fā)貨通知:計劃部跟蹤銷售合同,財務(wù)部收到符合發(fā)貨條件的貨款時,以書面形式通知計劃部,計劃部根據(jù)“銷售訂單”生成銷售發(fā)貨單,與《貨款回收擔(dān)保書》一起到財務(wù)部蓋放行章。   3、發(fā)貨:倉庫根據(jù)銷售訂單備貨,填寫實發(fā)數(shù)量,發(fā)貨員認(rèn)可簽字后,票據(jù)員在系統(tǒng)中進行審核生成銷售出庫單。   4、補貨:由計劃部填寫發(fā)貨單到財務(wù)部蓋放行證章,發(fā)貨流程同上。   5、發(fā)票:財務(wù)根據(jù)金稅軟件開具的發(fā)票在用友系統(tǒng)中錄入發(fā)票數(shù)據(jù),發(fā)票類型與實際發(fā)票保持一致,錄入的發(fā)票保存時注意倉庫的正確性,錄入的發(fā)票保存后進行復(fù)核。   6、會計處理:在應(yīng)收系統(tǒng)中對發(fā)票審核,收款時發(fā)票與收款單據(jù)核銷處理,同時在庫存管理中對發(fā)票生成的銷售出庫單據(jù)審核,在存貨核算中對銷售出庫單據(jù)記帳,生成銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)憑證。   六、禁令   不許不按規(guī)定錄入相應(yīng)的檔案資料和按時完成流程中規(guī)定的工作,因此而貽誤工作,視情節(jié)給予記過、罰款、直至賠償經(jīng)濟損失的處分。   七、其他   1、相關(guān)文件和表格   《計劃管理規(guī)定》、《材料清單》、《發(fā)貨清單》、《發(fā)貨通知單》、《貨款回收擔(dān)保書》、《銷售立項審批表》、《補發(fā)材料申請表》、《月采購計劃》、《請購單》。   2、本流程文件為試行文件,試行過程中如有不適應(yīng)將進行修改 學(xué)堂里的首頁-財務(wù)軟件,金蝶K3就是的。

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