金稅盤上報(bào)匯總成功后下一步怎么處理

金稅盤顯示上報(bào)匯總已成功,成功后就進(jìn)行清卡,再之后就可以正常開(kāi)具發(fā)票了.

抄報(bào)分為兩種:

1、遠(yuǎn)程抄報(bào):遠(yuǎn)程抄報(bào)實(shí)現(xiàn)又抄稅又報(bào)稅的功能,系統(tǒng)提示已經(jīng)到報(bào)稅期,可以直接遠(yuǎn)程抄報(bào),如果遠(yuǎn)程抄報(bào)默認(rèn)抄稅到金稅盤中,依次單擊:"報(bào)稅處理"→"遠(yuǎn)程抄報(bào)"→"確定"→完成網(wǎng)上申報(bào)并獲取"回執(zhí)"(本步驟在網(wǎng)上申報(bào)軟件內(nèi)完成)→"遠(yuǎn)程清卡"→"確定"(如下圖)清卡成功后需要退出并重啟開(kāi)票軟件.如果遠(yuǎn)程報(bào)稅失敗可選擇"辦稅廳報(bào)稅".

2、辦稅廳抄報(bào):需要依次單擊:"報(bào)稅處理"→"辦稅廳抄報(bào)"→選擇要抄稅的票種→選擇抄報(bào)介質(zhì)后"抄稅"(僅對(duì)有兩盤的用戶,如果遠(yuǎn)程抄報(bào)(遠(yuǎn)程抄報(bào)不支持非征期),建議你選擇"金稅盤",到稅局大廳報(bào)稅,建議選擇"報(bào)稅盤")→"確認(rèn)".

注:

2月份的抄報(bào)稅是對(duì)2月開(kāi)出的發(fā)票進(jìn)項(xiàng)抄報(bào)稅,3月的要到下一個(gè)征期(3月1日~3月15日)才能抄報(bào)稅,不要提前,要不沒(méi)辦法正常完成.

金稅盤如何上報(bào)匯總和遠(yuǎn)程清卡操作?

先把金稅盤數(shù)據(jù)線接入電腦端口.在電腦上找到金稅開(kāi)票軟件的快捷方式,點(diǎn)擊打開(kāi),輸入賬號(hào)密碼登錄,一般情況下都是記住密碼的,可以直接點(diǎn)擊登錄,登陸成功,聯(lián)網(wǎng)狀態(tài)下,系統(tǒng)自動(dòng)上報(bào)匯總,然后系統(tǒng)進(jìn)行自動(dòng)輕卡操作,顯示完成清卡操作,就證明好了,如果需要手動(dòng)清卡的話,也就是點(diǎn)擊上報(bào)匯總和遠(yuǎn)程清卡操作,但是一般小規(guī)模納稅人稅盤聯(lián)網(wǎng)狀態(tài)下都會(huì)自動(dòng)清卡操作的,月初記得清卡,否則不好開(kāi)發(fā)票,如果被鎖死需要到稅務(wù)局解鎖.

一般納稅人抄報(bào)稅流程

登錄系統(tǒng)抄稅-納稅申報(bào)-登錄系統(tǒng)清卡,這個(gè)有先后順序不能顛倒具體方法如下:

1.請(qǐng)您在計(jì)算機(jī)連接互聯(lián)網(wǎng)狀態(tài)下登陸開(kāi)票系統(tǒng),系統(tǒng)自動(dòng)進(jìn)行上報(bào)匯總

2.進(jìn)行納稅申報(bào),注意:此項(xiàng)非航天信息服務(wù)范圍,遇到問(wèn)題需要聯(lián)系所屬服務(wù)單位!

3.納稅申報(bào)成功后需再次登錄系統(tǒng)完成自動(dòng)清卡工作.登錄系統(tǒng)過(guò)程中請(qǐng)保持電腦網(wǎng)絡(luò)暢通,否則會(huì)影響清卡.

查詢一般納稅人清卡成功方法

如果您忘記是否出現(xiàn)清卡成功的提示,沒(méi)關(guān)系,可以按照以下方法查詢清卡是否成功:

點(diǎn)擊"報(bào)稅處理-狀態(tài)查詢-增值稅專用發(fā)票及增值稅普通發(fā)票"

鎖死日期:2018年10月25日

報(bào)稅資料:無(wú)

此狀態(tài)說(shuō)明您本月已經(jīng)完成清卡工作

小規(guī)模納稅人抄報(bào)方法:

因?yàn)樾∫?guī)模季報(bào)這個(gè)月而這個(gè)月不需要季報(bào),所以這個(gè)月清卡相對(duì)簡(jiǎn)單,具體方法如下:

1.請(qǐng)您在計(jì)算機(jī)連接互聯(lián)網(wǎng)狀態(tài)下登陸開(kāi)票系統(tǒng),系統(tǒng)自動(dòng)進(jìn)行上報(bào)匯總并提示"上報(bào)匯總已成功"

2.然后系統(tǒng)完成自動(dòng)清卡工作.登錄系統(tǒng)過(guò)程中請(qǐng)保持電腦網(wǎng)絡(luò)暢通,否則會(huì)影響清卡.

查詢小規(guī)模納稅人清卡成功方法

如果您忘記是否出現(xiàn)清卡成功的提示,沒(méi)關(guān)系,可以按照以下方法查詢清卡是否成功:

點(diǎn)擊"報(bào)稅處理-狀態(tài)查詢-增值稅專用發(fā)票及增值稅普通發(fā)票"

鎖死日期:2018年10月**日

報(bào)稅資料:無(wú)

此狀態(tài)說(shuō)明您本月已經(jīng)完成清卡工作

常見(jiàn)問(wèn)題

1、進(jìn)入開(kāi)票軟件填開(kāi)發(fā)票提示:金稅盤處于報(bào)稅期,不能開(kāi)票!

解決辦法:不管上月是否有開(kāi)具發(fā)票,本月都需要抄稅后才能正常使用開(kāi)票軟件.

(1)本月納稅人報(bào)稅流程:

第一步:進(jìn)入開(kāi)票軟件點(diǎn)擊報(bào)稅處理-上報(bào)匯總(成功后即可開(kāi)票);

第二步:網(wǎng)上申報(bào),扣款;

第三步:開(kāi)票軟件中點(diǎn)擊報(bào)稅處理-遠(yuǎn)程清卡

2、上報(bào)匯總時(shí)提示:增值稅專普票抄報(bào)失敗原因:該版本非征期不支持上報(bào)匯總或者本期征期稅已成功抄報(bào)清卡!應(yīng)如何處理?

解決辦法:如果已經(jīng)報(bào)稅清卡成功或者有辦稅廳抄報(bào)的稅未清空都會(huì)有相應(yīng)提示.具體需看狀態(tài)查詢判定.

報(bào)稅處理-狀態(tài)查詢-增值稅專用發(fā)票及增值稅普通發(fā)票為例(如有其他票種也需核實(shí)):

(1)如果鎖死日期是下月中旬,報(bào)稅資料無(wú),說(shuō)明已經(jīng)報(bào)稅清卡成功,無(wú)需再上報(bào)匯總正常使用即可.

3、上報(bào)匯總時(shí)提示:增值稅專普票抄報(bào)失敗原因:有離線未上傳發(fā)票,不允許上報(bào)匯總(存在離線發(fā)票,不能上報(bào)匯總!)應(yīng)如何處理?

解決辦法:(1)在開(kāi)票軟件中點(diǎn)擊系統(tǒng)設(shè)置-參數(shù)設(shè)置-上傳設(shè)置-安全接入服務(wù)器地址點(diǎn)擊測(cè)試是否連成功(如不成功請(qǐng)檢查網(wǎng)絡(luò)是否正常,電腦日期是否正常,退出殺毒軟件或防火墻).

(2)測(cè)試能連接成功后在開(kāi)票軟件中點(diǎn)擊發(fā)票管理-發(fā)票修復(fù),修復(fù)月份選擇上個(gè)月.

(3)修復(fù)完成后在發(fā)票查詢中查看發(fā)票的"報(bào)送狀態(tài)" 是否為"已報(bào)送",如全部都是已報(bào)送,再執(zhí)行上報(bào)匯總即可成功.

(4)如還有"報(bào)送中"或"未報(bào)送"的發(fā)票,可以稍微等會(huì)再進(jìn)發(fā)票查詢查看,如果還是沒(méi)有報(bào)送可以再次執(zhí)行"發(fā)票修復(fù)----選擇對(duì)應(yīng)月份,修復(fù)完成后進(jìn)行發(fā)票查詢----確認(rèn)月份----選中報(bào)送中或者未報(bào)送的發(fā)票----發(fā)票上傳"或者退出開(kāi)票軟件觸動(dòng)發(fā)票報(bào)送,直到已報(bào)送后再執(zhí)行上報(bào)匯總即可.

4、上報(bào)匯總時(shí)提示:增值稅專普票抄報(bào)失敗原因:[-810040007]不允許注銷報(bào)稅(不允許逾期報(bào)稅)?應(yīng)如何處理

解決辦法:有上月征期稅未清卡完成再點(diǎn)擊上報(bào)匯總就會(huì)有此提示,跨月不能通過(guò)開(kāi)票軟件上報(bào)匯總及清卡.只能攜帶金稅盤到稅局將上月抄到的稅清空后再使用上報(bào)匯總.

金稅盤上報(bào)匯總成功后下一步怎么處理?金稅盤顯示上報(bào)匯總已成功,成功后就進(jìn)行清卡,再之后就可以正常開(kāi)具發(fā)票了.一般小規(guī)模納稅人稅盤聯(lián)網(wǎng)狀態(tài)下都會(huì)自動(dòng)清卡操作的,月初記得清卡,否則不好開(kāi)發(fā)票,如果被鎖死需要到稅務(wù)局解鎖.