暫估原材料長(zhǎng)期掛賬如何處理
暫估入帳一般是在月末發(fā)票未到的情況下,次月一日就要紅字沖回,月末發(fā)票未到,繼續(xù)暫估,將次月繼續(xù)沖回,不存在長(zhǎng)期掛帳的問(wèn)題.
要催經(jīng)辦人及時(shí)去索要發(fā)票.
暫估原材料入庫(kù)怎么做分錄啊
借：原材料-暫估入庫(kù)
貸：應(yīng)付賬款
發(fā)票來(lái)后，紅字沖回
借：原材料-暫估入庫(kù) 紅字金額
貸：應(yīng)付賬款 紅字金額
然后做出正確的分錄
借：原材料
貸：應(yīng)付賬款
暫估原材料長(zhǎng)期掛賬如何處理為會(huì)計(jì)學(xué)堂整理，之前有咨詢，這樣長(zhǎng)期掛賬如果處理不妥是否會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)，所謂舉一反十，就要從一個(gè)點(diǎn)觸及十個(gè)點(diǎn)，歡迎關(guān)注。
您好！借原材料—暫估 貸應(yīng)付賬款—暫估 領(lǐng)用的時(shí)候，借生產(chǎn)成本—暫估 貸原材料—暫估 收到發(fā)票的時(shí)候做同樣的分錄，只是做負(fù)數(shù)沖減暫估的 答
收到發(fā)票的時(shí)候，借原材料 負(fù)數(shù) 貸：應(yīng)付賬款，負(fù)數(shù) 然后再按發(fā)票金額入賬就可以了 答
你好！你應(yīng)該匯算清繳調(diào)增?；蛘邲_減暫估的部分。 答
收到紅字發(fā)票后，要做的是紅沖下面的分錄 借 原材料 負(fù)數(shù) 貸 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_進(jìn)項(xiàng)稅額 負(fù)數(shù) 應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù) 答
你好，企業(yè)匯算清繳前收到去年暫估入庫(kù)材料發(fā)票，暫估入庫(kù)的材料成本可以在所得稅前扣除，發(fā)票與暫估沒(méi)有差額，發(fā)票放到原暫估入庫(kù)材料憑證后，如果有差額，沖銷原暫估再按發(fā)票入賬。 答
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