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問(wèn)題是：我公司是貿(mào)易型公司，自己采購(gòu)材料委托加工企業(yè)加工產(chǎn)品，加工企業(yè)給我公司開(kāi)具加工費(fèi)發(fā)票，然后我們賣(mài)產(chǎn)成品（有90%出口外銷(xiāo)，10%內(nèi)銷(xiāo)）？這種成品是我公司經(jīng)營(yíng)范圍內(nèi)的。我們目前手上只有購(gòu)買(mǎi)原材料的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票和加工費(fèi)發(fā)票，沒(méi)有產(chǎn)成品的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，請(qǐng)問(wèn)針對(duì)外銷(xiāo)的產(chǎn)品如何辦理出口退稅？
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2020-04-16
中級(jí)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)第七章7―5與7―6，計(jì)算換入資產(chǎn)總成本，為啥一個(gè)考慮增值稅銷(xiāo)項(xiàng)―進(jìn)項(xiàng)，一個(gè)不考慮？
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2018-05-12
公司每月開(kāi)銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票100來(lái)萬(wàn)，采購(gòu)了一臺(tái)2000萬(wàn)的設(shè)備，發(fā)票已全部開(kāi)回來(lái)，請(qǐng)問(wèn)怎么抵扣和做賬呢
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2020-07-24
你好，老師，我們營(yíng)業(yè)執(zhí)照上有現(xiàn)代服務(wù)項(xiàng)，但是對(duì)方公司讓我們開(kāi)倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)，我們用不用增項(xiàng)呀
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2022-02-11
請(qǐng)問(wèn)老師一般納稅人企業(yè)，因?yàn)閹?kù)存太大，進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不不去認(rèn)證了，也不全額入庫(kù)，做到內(nèi)賬里去可以么
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2016-07-27
企業(yè)籌建，在建工程預(yù)計(jì)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)，增值稅第一年認(rèn)證留抵60%，第二年留抵40%，今年2月因?yàn)槭韬龊雎源艘?guī)則，預(yù)計(jì)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)的設(shè)計(jì)費(fèi)和測(cè)繪費(fèi)增稅已經(jīng)全數(shù)認(rèn)證留抵，是否能在12月轉(zhuǎn)出40%進(jìn)項(xiàng)稅額，待明年2月再轉(zhuǎn)入40%進(jìn)項(xiàng)稅額留抵？
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2017-12-30
產(chǎn)企業(yè)的免抵退，這個(gè)退是每個(gè)月都可以退，還是匯算清繳後，抵不完的進(jìn)項(xiàng)一次性申請(qǐng)退稅啊
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2017-11-24
中級(jí)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)第七章例題7――5與7――6，換入資產(chǎn)總成本為啥一個(gè)考慮了增值稅銷(xiāo)項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)，一個(gè)沒(méi)考慮？
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2018-05-12
甲企止カ増値稅一-般納稅人， 2020年1月將1年前胸迸的一臺(tái)生六沒(méi)畜(胸迸 吋已抵扣迸項(xiàng)稅額)改用于駅工食堂，垓沒(méi)畚的原値カ70萬(wàn)元，已経汁提折舊10萬(wàn)元。已知増値稅稅率カ13%，則甲企止當(dāng)期不得抵扣的迸項(xiàng)稅額カ()萬(wàn)元。 A、O B、1.3 C、7.8 D、9.1
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2020-07-05
老師，請(qǐng)問(wèn)新建好的廠(chǎng)房，還沒(méi)有開(kāi)過(guò)票，但是有進(jìn)項(xiàng)稅（已經(jīng)在稅務(wù)局認(rèn)證了），月度申報(bào)還是0申報(bào)嗎？
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2019-06-07
老師好，金蝶結(jié)賬后，出納模塊的起初金是系統(tǒng)自動(dòng)帶入進(jìn)來(lái)的數(shù)據(jù)嗎，上月的未達(dá)賬項(xiàng)還要手動(dòng)錄入？
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2021-04-14
老師，我公司從意大利購(gòu)買(mǎi)了項(xiàng)商標(biāo)使用權(quán)，管理用，請(qǐng)問(wèn)代扣代繳相關(guān)稅費(fèi)的計(jì)提和繳納分錄怎么寫(xiě)呢？
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2021-12-04
老師，我月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時(shí)借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅，第二月我勾選完進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票后 發(fā)現(xiàn)：應(yīng)交稅費(fèi)余額是我勾選的數(shù)（為貸方負(fù)數(shù)），未交增值稅數(shù)不變，是不是要抵扣的增值稅不結(jié)轉(zhuǎn)，這樣勾選后應(yīng)交稅費(fèi)才為零
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2020-04-14
老師，我們是建筑施工單位，我們異地有項(xiàng)目，我們勞務(wù)分包后又分包給其他單位，請(qǐng)問(wèn)我們異地預(yù)交增值稅后，分包單位交的增值稅如何抵減吃?什么情況實(shí)行差額納稅?
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2019-12-28
老師好，我2021年是小規(guī)模納稅人，今年升為一般納稅人，但我2021年還有未開(kāi)票金額，請(qǐng)問(wèn)我今年開(kāi)票是按小規(guī)模應(yīng)納稅額開(kāi)還是按一般納稅人稅率開(kāi)？
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2022-03-17
填報(bào)企業(yè)所得稅年報(bào)信息表時(shí)，第201項(xiàng)，是否從事股權(quán)投資業(yè)務(wù)要如何理解，名下有獨(dú)立核算的子公司算嗎
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2019-05-08
你好，我們是一般納稅人?我們開(kāi)的發(fā)票丟失了就是銷(xiāo)項(xiàng)票，對(duì)方給我們退回來(lái)了，然后放包里背偷了，這個(gè)如何處理
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2021-11-24
老師，報(bào)個(gè)稅填附近扣除項(xiàng)，學(xué)前教育是指幾歲的孩子，是不是一定要上幼兒園，扣除比例是多少?小學(xué)教育呢？
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2019-10-16
1）應(yīng)收賬款項(xiàng)目的年初數(shù)300 萬(wàn)元，年未數(shù)200 萬(wàn)元；應(yīng)收票據(jù)項(xiàng)目的年初數(shù) 230 萬(wàn)元，年末數(shù) 120 萬(wàn)元；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 1000萬(wàn)元，其他業(yè)務(wù)收入為 800萬(wàn)元；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 （銷(xiāo)項(xiàng)稅額入 306萬(wàn)元：本期計(jì)提壞賬準(zhǔn)備20萬(wàn)元。 (2) 座付款項(xiàng)目的年初數(shù)200 萬(wàn)元，年末數(shù)130萬(wàn)元；座付票據(jù)項(xiàng)目的年初數(shù)600萬(wàn)元，年 末數(shù) 50 萬(wàn)元；存貨項(xiàng)目的年初數(shù)為 260 萬(wàn)元，年末數(shù)為 180 萬(wàn)元；主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 900 萬(wàn)元，其他業(yè)務(wù)成本為 300 萬(wàn)元；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）120 萬(wàn)元；用固定資產(chǎn)償還應(yīng)付賬 款30萬(wàn)元。（5）本年償還到期的長(zhǎng)期借款，本金為 1500 萬(wàn)元，最后一期的利息為 40 萬(wàn)元。 1. 計(jì)算銷(xiāo)售商品、提供勞務(wù)收到現(xiàn)金。 2.計(jì)算購(gòu)買(mǎi)商品、接受勞務(wù)支付現(xiàn)金。 3.計(jì)算支付利總、現(xiàn)金股利支付的現(xiàn)金。
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2022-12-17
請(qǐng)問(wèn)老師，我單位為一般納稅人，當(dāng)月取得增值稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票大于銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票，請(qǐng)問(wèn)還需要做未繳增值稅這筆分錄嗎？
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2020-07-15