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個(gè)體戶2018年1～9月開票額70萬10～12月開票額110萬，3%的小規(guī)模納稅人，賣煤的，沒有賬，成本，費(fèi)用無法計(jì)算，稅務(wù)局要交一個(gè)呢2018年度匯算清繳生產(chǎn)經(jīng)營個(gè)人所得稅，2萬左右，其實(shí)每個(gè)季度都交了320元的個(gè)稅。該交的話，能交個(gè)計(jì)算方法嗎？
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2019-04-04
老師請(qǐng)問一下甲公司同丙公司簽訂銷售協(xié)議，采用預(yù)收款方式向丙企業(yè)銷售一批商品，實(shí)際成本900萬元。銷售協(xié)議約定，售價(jià)1200萬元，相關(guān)增值稅稅額156萬元，丙公司預(yù)付60%的貨款（按售價(jià)計(jì)算），其余款項(xiàng)于2019年8月份發(fā)貨時(shí)結(jié)算。則甲公司收到預(yù)收貨款時(shí)的分錄 借: 銀行存款 720 貸: 合同負(fù)債 720 為何這里沒有增值稅的呢？
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2020-02-23
某企業(yè)預(yù)計(jì)購置一臺(tái)新設(shè)備,成本為100000元,使用壽命為8年,隨著 使用年限推移,其維修及掾作成本逐年上升,第13年為5000元,第46 年為15000元,后兩年為20000元,稅法規(guī)定按直線法計(jì)提折舊,無殘 值。假設(shè)企業(yè)要求的資金成本為10%,求設(shè)備的最佳更新期。
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2022-05-26
某小規(guī)模納稅人1-3月銷售給某商場-批貨物加稅合計(jì)50000元購入原材料時(shí)， 取得增值稅專用發(fā)票,價(jià)款10000元,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額1600元;當(dāng)月將其公 司廠房出租給租客使用,根據(jù)合同- -次性付清1-3月租金30000元，請(qǐng)計(jì)算當(dāng)季該小規(guī)模納稅人立交増値稅稅額。
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2018-08-16
把步驟發(fā)個(gè)我 某小規(guī)模納稅人1-3月銷售給某商場-批貨物加稅合計(jì)50000元購入原材料時(shí)，取得增值稅專用發(fā)票,價(jià)款10000元,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額1600元;當(dāng)月將其公司廠房出租給租客使用,根據(jù)合同- -次性付清1-3月租金30000元，請(qǐng)計(jì)算當(dāng)季該小規(guī)模納稅人立交増値稅稅額。
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2018-08-16
本來要交8個(gè)人的養(yǎng)老險(xiǎn)，18個(gè)人的工傷保險(xiǎn)，社保已核定下來繳費(fèi)共什6835.44,因?yàn)槟撤N原因，老板只交2個(gè)人的養(yǎng)老險(xiǎn)，那只能做2個(gè)人養(yǎng)老險(xiǎn)的憑證，金額1641.18，那多出來的6個(gè)養(yǎng)老險(xiǎn)和16個(gè)工傷保險(xiǎn)的錢老板說公司承擔(dān)，那多交的我需要補(bǔ)計(jì)提嗎？分錄怎么做？繳納多的錢我又該如何處理？
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2017-11-13
4、丁公司カ増値稅-般納稅人， 2020年7月銷售屯脳 6000元(不合増値稅)， 同吋出借包裝 物-批， 收到包裝物押金1 130元，垓批申脳己経岌出,款項(xiàng)以很行存款收乞。 申脳成本 50000元，包裝物成本カ800元。核批も脳在爰出肘，其控制枚裝移給客戸。2021 年7月，丁公司仍未收回包裝物。丁公司岌生的上述止努編制會(huì)計(jì)分彖。
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2021-12-21
老師看下這憑証這樣做行？ 計(jì)提社保做 1.借：管理費(fèi)用-社保費(fèi)10 銷售費(fèi)用-社保費(fèi)10 研發(fā)費(fèi)用-社保費(fèi)10 貸：應(yīng)付職工新酬-社保費(fèi)30 付款時(shí) 2.借：應(yīng)付職薪酬-社保費(fèi)22 其他應(yīng)付款-代扣 個(gè)人8 貸:銀行存款30 收到社保退回5月工傷調(diào)整比例款3元 3.借：銀行存款3 貸：管理費(fèi)用-社保1 銷售費(fèi)用-社保1 研發(fā)費(fèi)用-社保1
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2019-07-09
請(qǐng)問臺(tái)灣的發(fā)票拿回來報(bào)銷，有一張抵扣聯(lián)一張收?qǐng)?zhí)聯(lián)，用收?qǐng)?zhí)聯(lián)做帳還是兩張一起，我司是小規(guī)模不能抵扣，但百度說 1.二聯(lián)式統(tǒng)一發(fā)票：應(yīng)檢送收?qǐng)?zhí)聯(lián)。 2.三聯(lián)式及電子計(jì)算機(jī)統(tǒng)一發(fā)票：應(yīng)檢送收?qǐng)?zhí)聯(lián)（第三聯(lián)），如有扣抵聯(lián)（第二聯(lián)）應(yīng)一併附上?？鄣致?lián)均不得以任何理由（如收?qǐng)?zhí)聯(lián)遺失等）單獨(dú)報(bào)支。 3.收銀機(jī)統(tǒng)一發(fā)票：應(yīng)檢送收?qǐng)?zhí)聯(lián)。
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2015-08-04
乙公司發(fā)生購銷業(yè)務(wù)如下 (1)購進(jìn)原材料，取得增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款20000元，增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額2600元，共計(jì)22600元，以銀行存款支付 (2)銷售產(chǎn)品一批、含稅價(jià)為31800元，款項(xiàng)收存很行，符合收入確認(rèn)要求 請(qǐng)分別以下兩種情形為乙公司編制上述購銷業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)分錄 (1)假設(shè)乙公司是増值稅一般納稅人(増值稅率13％) (2)假設(shè)乙公司是小規(guī)模納稅人(増值稅征收率3％)
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2020-07-03
.於2018年4月有一項(xiàng)美元150,000-的長期股權(quán)投資-“注資美國KWT”，請(qǐng)問該美國KWT的註冊(cè)股份數(shù)量、其股本金額及京華達(dá)國際物流有限公司投資於這美國KWT的股權(quán)是多少? 請(qǐng)?zhí)峁┫嚓P(guān)文件憑證。如是子公司，請(qǐng)也提供其最新的審計(jì)財(cái)務(wù)報(bào)表。 老師您好，我司美國公司，目前三個(gè)股東，我司占股51%，錢是用另外一個(gè)公司帳戶轉(zhuǎn)出，不是從目前帳務(wù)公司的公戶轉(zhuǎn)出。請(qǐng)問這個(gè)股份數(shù)量指的是什么？股本金額是美國公司的總股本嗎？相關(guān)文件憑證指哪些？
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2019-09-04
1、 宏達(dá)制造有限公司設(shè)有供電和供水兩個(gè)輔助生產(chǎn)車間。2020年1月，輔助生產(chǎn)車間歸集的生產(chǎn)費(fèi)用分別為 56250 元和23000 元。提供的勞務(wù)及收益單位情況如下表所示： 輔助生產(chǎn)車間提供勞務(wù)匯總表。 2020年1月 受益對(duì)象。 供電/度。 供水/。 500. 輔助生產(chǎn)車間。 供電車間。 供水車間。 基本生產(chǎn)車間。 行政管理部門。 合計(jì)。 2000. 68000. 5000. 75000. 9300. 200. 10000. 會(huì)計(jì)主管：xxx 復(fù)核：Xxx r制単：Xxx。 2、要求。 (1）根據(jù)上達(dá)資料，運(yùn)用直接分配法和交互分配法分別編制輔助生產(chǎn)費(fèi)用分配表。 （2）編制分配輔助生產(chǎn)費(fèi)用的會(huì)計(jì)記錄。
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2023-10-11
得分 案例二、審計(jì)甲公司2016年度財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí),審計(jì)人 員A發(fā)現(xiàn)甲公司于2016年12月5日向乙公司賒銷含稅 價(jià)款為158萬元的一批產(chǎn)品,銷售發(fā)票已開具,并 已按規(guī)定確認(rèn)了主營業(yè)務(wù)收入、結(jié)轉(zhuǎn)相應(yīng)的主營業(yè) 務(wù)成本。會(huì)計(jì)處理如下: 借:應(yīng)收賬款一一乙公司1580000 貸主營業(yè)務(wù)收入1350400 應(yīng)交稅費(fèi)一一應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅顏)229 600 借:主營業(yè)務(wù)成本1200000 貸庫存商品1200000 經(jīng)查,至2016年12月31日止,該筆業(yè)務(wù)的貨款尚 未收回。按照甲公司的會(huì)計(jì)政策,無需對(duì)此筆應(yīng)收 賬款計(jì)提壞賬準(zhǔn)備。2017年1月5日,乙公司因質(zhì)量 不合格將所購產(chǎn)品全部退回。 2017年3月初,審計(jì)人員A發(fā)現(xiàn)甲公司尚未對(duì)此筆 銷貨退回業(yè)務(wù)進(jìn)行會(huì)計(jì)處理。 要求審查上業(yè)務(wù),提出審計(jì)處理建議。
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2022-03-02
案例二、審計(jì)甲公司2016年度財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)，審計(jì)人員A發(fā)現(xiàn)甲公司于2016年12月5日向乙公司賒銷含稅價(jià)款為158萬元的一批產(chǎn)品，銷售發(fā)票已開具，并已按規(guī)定確認(rèn)了主營業(yè)務(wù)收入、結(jié)轉(zhuǎn)相應(yīng)的主營業(yè)務(wù)成本。會(huì)計(jì)處理如下: 借:應(yīng)收賬款一一乙公司 1 580 000 貸:主營業(yè)務(wù)收入 1 350 400 應(yīng)交稅費(fèi)一一應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅顏) 229 600 借:主營業(yè)務(wù)成本 1 200 000 貸:庫存商品 1 200 000 經(jīng)查，至2016年12月31日止，該筆業(yè)務(wù)的貨款尚未收回。按照甲公司的會(huì)計(jì)政策，無需對(duì)此筆應(yīng)收賬款計(jì)提壞賬準(zhǔn)備。2017年1月5日，乙公司因質(zhì)量不合格將所購產(chǎn)品全部退回。 2017年3月初，審計(jì)人員A發(fā)現(xiàn)甲公司尚未對(duì)此筆銷貨退回業(yè)務(wù)進(jìn)行會(huì)計(jì)處理。 要求:審查上業(yè)務(wù)，提出審計(jì)處理建議。
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2022-03-01
案例二、審計(jì)甲公司2016年度財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)，審計(jì)人員A發(fā)現(xiàn)甲公司于2016年12月5日向乙公司賒銷含稅價(jià)款為158萬元的一批產(chǎn)品，銷售發(fā)票已開具，并已按規(guī)定確認(rèn)了主營業(yè)務(wù)收入、結(jié)轉(zhuǎn)相應(yīng)的主營業(yè)務(wù)成本。會(huì)計(jì)處理如下: 借:應(yīng)收賬款一一乙公司 1 580 000 貸:主營業(yè)務(wù)收入 1 350 400 應(yīng)交稅費(fèi)一一應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅顏) 229 600 借:主營業(yè)務(wù)成本 1 200 000 貸:庫存商品 1 200 000 經(jīng)查，至2016年12月31日止，該筆業(yè)務(wù)的貨款尚未收回。按照甲公司的會(huì)計(jì)政策，無需對(duì)此筆應(yīng)收賬款計(jì)提壞賬準(zhǔn)備。2017年1月5日，乙公司因質(zhì)量不合格將所購產(chǎn)品全部退回。 2017年3月初，審計(jì)人員A發(fā)現(xiàn)甲公司尚未對(duì)此筆銷貨退回業(yè)務(wù)進(jìn)行會(huì)計(jì)處理。 要求:審查上業(yè)務(wù)，提出審計(jì)處理建議。
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2021-09-14
北京科云股份有限公司主營電池生產(chǎn)業(yè)務(wù)，現(xiàn)巴研發(fā)出一種新型鉀電池產(chǎn)品。準(zhǔn)備投 向市場。為生產(chǎn)該產(chǎn)品，公司準(zhǔn)備購入一新設(shè)備，現(xiàn)有甲、乙兩個(gè)互斥方案可供選擇。相 關(guān)賽料如下 甲方家需投資300000元，使用壽命5年，采用直線法計(jì)提斷舊，5年后設(shè)備無線值， 5年中每年銷售收入為150000元，每年行現(xiàn)威本為50000元。 乙方案需投資360000元，采用年數(shù)總和法計(jì)提折舊，使用壽命也是5年，5年后有殘值 60000元，以后隨著設(shè)備陳舊，逐年將增加修理費(fèi)3000元，另需墊支營運(yùn)資全30000元，項(xiàng) 公司造用的所得稅稅率為25%，資本成本率為10%。 (1）計(jì)算甲方案的每年的現(xiàn)金凈流量及凈規(guī)位； (2〉計(jì)算乙方案的每年的現(xiàn)金凈流量及凈現(xiàn)值； (3）計(jì)算甲方案的靜態(tài)投資回收期及動(dòng)態(tài)投資回收期； (4）計(jì)算乙方案的靜態(tài)投資四收期及動(dòng)態(tài)投資回收期：
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2021-07-07