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請問老師，我單位為一般納稅人，當(dāng)月取得增值稅進項發(fā)票大于銷項發(fā)票，請問還需要做未繳增值稅這筆分錄嗎？
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2020-07-15
老師，在公司進項發(fā)票充足的情況下，銷項價稅合計71萬，我該抵扣多少進項發(fā)票是在合理范圍之內(nèi)呢？怎樣計算？
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2020-06-04
取得交易性金融資產(chǎn)時支付。包含已宣告但未發(fā)放的現(xiàn)金股利，爲(wèi)什麼不能單獨確為應(yīng)收股利，而應(yīng)該計入交易性金融資產(chǎn)成本呢。另外，為什么剛剛?cè)〉慕灰仔越鹑谫Y產(chǎn)就含有未發(fā)放的現(xiàn)金股利呢。
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2018-03-26
老師，請問外貿(mào)企業(yè)沒有成品進項票，不退稅，做免稅，要怎麼申報，需要在外貿(mào)出口退稅系統(tǒng)中申報相關(guān)報關(guān)單明細(xì)嗎
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2019-04-18
老師，年度結(jié)轉(zhuǎn)帳時，應(yīng)交增值稅的進項，銷項，進項稅額轉(zhuǎn)出，轉(zhuǎn)出未交增值稅，有期末余額，自動結(jié)轉(zhuǎn)到下年了，怎么處理？
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2020-01-10
老師好！我有個問題想請教你，去年10月已經(jīng)入賬的一張進項發(fā)票給弄丟了，我現(xiàn)在怎么辦 這個月可以沖減那張發(fā)票嗎
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2020-04-02
老師，所得稅年報資產(chǎn)總額和季報要一致嗎，年報是年平均，而季報是季度平均，應(yīng)該有差異，可是風(fēng)險提示總是有這項
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2020-04-16
請問如果A公司是一般納稅人，B是個人或個體工商戶，A委托B代銷，約定的代銷費占銷售的50%，A公司該如何設(shè)計增值祝的進項與銷項的問題，且銷售收入如何定性？
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2022-03-20
老師，我有一張公司戶的機動車專票，但是公司購買車子的款項還在按揭且按揭款以股東個人名義打入第三方銀行賬號（4s店合作貸款銀行），這個項目應(yīng)該怎么錄入？每月都會往那個銀行賬戶轉(zhuǎn)款
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2020-04-24
我們這個月銷項減進項后是3700多，還有480的抵減稅控盤的，您說地稅那三個附加稅的計算基數(shù)是按3700呢？還是按3700-480走呢
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2017-12-13
您好我司營業(yè)項目如下生產(chǎn)、銷售:鞋材、膠水、其它化工產(chǎn)品(不含危險化學(xué)品)。貨物或技術(shù)進出口(國家禁止或涉及行政審批的貨物和技術(shù)進出口除外)，如果我要開設(shè)水冷液或冷卻液發(fā)票是否能開立
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2022-02-28
對方開進來11萬進項發(fā)票專票，對方要求只對公打稅點款，剩余貨款可以現(xiàn)金，這種情況可行嗎？也就是意思公戶跟發(fā)票不用對應(yīng)。
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2019-12-07
正準(zhǔn)備用網(wǎng)上申報系統(tǒng)辦稅,現(xiàn)想查詢一下在網(wǎng)上辨稅後,應(yīng)如何匯款和匯款致貴地稅機構(gòu)的哪一個銀行戶口呢?請?zhí)峁┵F地稅機構(gòu)專用的銀行匯款戶口給以供匯款.謝謝.Derek
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2017-06-28
老師好，金蝶實際操作中，出納模塊起初金額數(shù)據(jù)，是上個月結(jié)賬后，自動生成金額是上個月編制調(diào)節(jié)后金額，還是沒有編制未達(dá)項的的余額？
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2021-04-14
煤炭公司購買的煤炭沒有發(fā)票但是有過磅單、合同、銀行流水和運輸發(fā)票可以作為入帳嗎？但是不作為進項扣除，有沒有稅法規(guī)定？哪一條
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2023-07-26
出售專利技術(shù)取得的收入應(yīng)計入營業(yè)外收入還是資產(chǎn)處置損益出售一項專利技術(shù)權(quán)，賬面價值為60000已攤銷24000收到增值稅專用發(fā)票價款10000稅額6000借銀行存款106000累計攤銷24000貸無形資產(chǎn)60000營業(yè)外收入64000應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額6000這樣對嗎
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2019-01-14
甲公司系增值稅一般納稅人 2022年12月1日收到投資者投入資本200000元 其中：收到銀行存款110000元中100000元作為實收資本 10000元作為資本公積 投入機器一臺 評估價20000元 投入專利權(quán)一項 評估價為70000元：假定不考慮增值稅因素。計入實收資本的金額是多少元
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2022-12-26
你好，一般納稅人，庫存商品暫估是不含稅價，暫估了以后銷售出去了，銷售發(fā)票也開出去了，購買庫存商品的發(fā)票還沒來，進項大于銷項了怎么辦
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2018-12-20
內(nèi)帳，我就想問，賣化肥種子的公司，一項業(yè)務(wù)，賣出去商品，錢已付，記完日記賬了，過了一段時間，退回來一部分商品，退給客戶錢，該怎么做呢
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2016-06-23
號來 大乳的 星（理馬 部我星蛋 2313E3E868L9 甘一日，顧約育 子歷出評用題冠 [例題5? 單選題1 2022年12月31日，某企業(yè)有關(guān)科目期未借方余額如下，原材*155萬元，庫存商品35 萬元，生產(chǎn)成本65萬元，材料成本差異8萬元。不考應(yīng)其他因素，2022年12月31白，該企業(yè)資產(chǎn)負(fù)做表 中“存貨” 項目期木余額填列的金額為（ A.155 B.90 C.147 D.163
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2022-04-10