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資料題(共1題，20.0分) 31.(20.0分)某商業(yè)企業(yè)為增值稅小規(guī)模納稅人，2020年第三季度發(fā)生以下銷售業(yè)務，根據(jù)要求列出計算公式并寫出計算結果: (1)第一空:銷售給某小型超市香皂，銷售收入為103000元。請計算該筆銷售業(yè)務的增值稅。(2)第二空:將本季度所購買的貨物銷售給消費者，銷售收入20600元。請計算該筆銷售業(yè)務的增值稅。 (3)第三空:銷售給某制造業(yè)企業(yè)貨物一批，取得銷貨款1500元，由稅務機關代開增值稅專用發(fā)票。請計算該筆銷售業(yè)務的增值稅。 (4)第四空:5.6月份，提供個人消費者餐飲服務，取得銷售收入72100元。請計算該筆銷售業(yè)務的增值稅。 (5)第五空:本季度該小規(guī)模納稅人的應納稅額是多少元?
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2024-01-01
老師 您好 公司2021年對聯(lián)營企業(yè)的投資收益為負數(shù)，匯算清繳時是不是這樣天呢
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2022-05-18
公司2019年1月1日銷售一臺大型設備給乙公司，分別在2019年末、2020年末和2021年末收取貨款1 000萬元，共計3 000萬元，假設在收取貨款時開出增值稅專用發(fā)票，收取增值稅稅額(增值稅稅率為13％)；該設備的成本為2 000萬元。則2019年1月1日確認的收入為長期應收款的現(xiàn)值(現(xiàn)銷價)，假設折現(xiàn)率為6％。(計算和編制會計分錄都以萬元為單位,保留兩位小數(shù)) 要求: (1)計算和編制2019年1月1日銷售時的會計分錄; (2) 計算和編制2019年12月3 1日至2021年各年收取價款和確認利息收入的會計分錄。
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2023-12-14
天誠建筑公司系增值稅一般納稅人。10月份銷項稅額為110萬元，當期認證抵扣的進項稅額為155萬元。11月份銷項稅額為320萬元，當期認證抵扣的進項稅額為240萬元;當月部分鋼材被盜，應轉出進項稅額61萬元。12月10日，申報繳納11月份增值稅(單位:萬元) (1)請計算10月應納增值稅稅額。 .(2)請列出11月進項稅額轉出的會計分錄。(3)請計算11月應納增值稅稅額。 (4)請列示11月結轉增值稅的會計分錄。 ·(5)請列示12月申報繳納11月增值稅的會計分錄。(6)請?zhí)盍?2月申報繳納11月增值稅的納稅申報表。
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2024-07-03
1.某飼料公司現(xiàn)為增值稅小規(guī)模納稅人，年應稅銷售額為400萬元(不含增值稅)，會計核算制度比較健全，符合轉化為增值稅一般納稅人的條件，適用9%的增值稅稅率。已知該公司從生產(chǎn)飼料的增值稅一般納稅人處購入飼料280萬元并取得增值稅專用發(fā)票(不含增值稅)，那么該公司應如何進行增值稅納稅人身份的籌劃？ 2.某公司(增值稅一般納稅人)擬外購一批原材料，若從甲企業(yè)(一般納稅人，增值稅稅率為13%)處購買，則價格為50000元(含稅)；若從乙企業(yè)(小規(guī)模納稅人)處購買，則可以取得由稅務所代開的征收率為3%的專用發(fā)票，含稅價格為44000 元。請問該公司應從何處購買原材料？(已知城建稅稅率為7%,教育費附加征收率為3%)
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2023-09-20
4.1公司適川的企業(yè)所得稅稅幫為 25%，第一-年州初不仔 仁暫葉性差異。第一-年和第二年相關資料如下： （1）第一-年利洞總額為 800萬元。中公司”年會計與稅 收之間的美異包括以下水項： （①取得國貨利息收入 100萬元： ②支付稅款浩納金50萬元： ③交易性金脅資產(chǎn)的成木為 600 萬元，州木公允價值為 ④木期讓提存貨跌價誰各 200萬元： ⑤因告后服務預計負價 100萬元， 甲公司第一-年12 月 31 門資產(chǎn)負貨表中部分項日賬面價 信與讓稅基礎措況如下：
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2022-03-29
2.A 公司于20×2年1月1日銷售給 B公司一批材料，價值 90萬元，按合同規(guī)定，B公司應該于 20×2 年10月31 日前支付貨款，但截至 20×3年1月 31日，B 公司尚末支付貨款。由于 B 公司發(fā)生財務困難，短期內(nèi)不能支付貨款，20×3 年2 月5日，A公司與B公司協(xié)商后，同意B公司以一臺設各償還價務，該設備賬面原價 65 萬元，已提折1日 5 萬元，公允價值 76 萬元。A公司對該項應收賬款已提取壞賬準備5萬元，抵債設備已于20X3年3月8日運抵A公司。假定不考慮增值稅等相關稅費。 問題：請完成B公司的會計處理。
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2023-09-09
G公司正在考慮一項10年資本投資項目，預計每年收入40000，每年為經(jīng)營費用支付現(xiàn)金29000，該項目所需設備的初始投資額為23000，設備的折舊年限為9年，直線法計提折舊，該公司希望這臺設備10年處理可獲得殘值收入9000，訪設備要求期初投入運營資本7000，第五年結束時再投入運營資本5000，假設公司的稅率為40%，預計該項目第10年的現(xiàn)金流入量為多少 答案為（40000-29000）*0.6+9000+7000+5000 不理解為什么要把后期投入的5000和7000加上
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2019-11-09
現(xiàn)金流量表中，往來款是放到其他與經(jīng)營有關的現(xiàn)金嗎
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2015-04-08
老師， 請問，員工在發(fā)放年終獎的時候，年終獎的個稅在發(fā)工資的時候扣除了，怎么記賬？比如給員工發(fā)5000年終獎，在發(fā)放工資的時候在工資中扣除了150的個稅，然后直接銀行打款發(fā)了5000，這種情況，在最后發(fā)放的時候，沒辦法計提150的個稅，是要怎么操作呀？
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2023-02-15
你好問一下印花稅的計稅依據(jù)是啥？
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2024-05-19
增值稅一般納稅人的進項稅為什么不屬于存貨成本，小規(guī)模納稅人增值稅進項稅卻屬于存貨成本；
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2023-09-18
國際貨物運輸代理 一般納稅人的稅率是多少？
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2022-12-09
2016年甲企業(yè)在資產(chǎn)負債表日按余額的一定比例計算確認資產(chǎn)減值損失，計提比例為10%，有關資料如下： 總賬 明細賬 期初余額 期末余額 應收賬款 300000(借) 500000(借) A公司 100000(借) 600000(借) B公司 200000(借) 100000(貸) 預收賬款 400000(貸) 450000(貸) C公司 150000(借) 250000(貸) D公司 550000(貸00000(貸)要求:(1)，計算甲企業(yè)期末應提取的壞賬準備數(shù) (2)，編制田企業(yè)期末提取壞賬準備的會計分錄 (3)，計算用企業(yè)資產(chǎn)負債表中的“應收賬款”項目的期末數(shù)
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2023-01-13
你好，制造業(yè)印花稅的計稅依據(jù)怎么確定？
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2024-01-04
托育行業(yè)一般納稅人的稅率是多少
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2023-12-01
不是一般納稅人的公司買車開的發(fā)票能抵稅嗎
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2024-07-19
增值稅納稅人身份的選擇 某服裝批發(fā)企業(yè)，年不含稅銷售額為600萬元，會計核算制度比較健全，符合作為一般納稅人的條件，適用稅率13%?？傻挚圪忂M貨物的金額為400萬元，稅率主要為13%。企業(yè)管理層估計，在未來的一段時間，企業(yè)規(guī)模不會有太大增長，經(jīng)營業(yè)務項目也不會有大的改變。該企業(yè)選擇哪種增值稅納稅人身份稅負更輕？該如何進行稅收籌劃？
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2023-03-13
長江公司2006年6月8日從黃河公司購購買商品一批,不含稅購買價款1000萬元,產(chǎn)品增值稅稅率11%,雙方的定,項應該在用 之前付清,但是,由于長江公司20X6年7月之后一直陷入經(jīng)營困境,截至206年9月30日,長江公司仍想沒有信還任何務,黃河公司 編制三季度報表時,決定對所有債權提取了20%的壞賬準備 2006年11月1日,雙方達成債務重組協(xié)議,黃河公司同意長江公司以成本500萬元、公允價值60萬元的庫存商品抵所久慢務,長江 司負資學納17%的增值稅稅軍。當天,長江公司履行了協(xié)議,完成了庫存商是的交付,黃河公司將收到的庫存商品作為定資產(chǎn)使用 要求:根據(jù)上述資料,請分別出債務人和債權人價務重組的會計處理
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2021-10-18
你好，小規(guī)模納稅人的稅收貢獻率的合理范圍是多少
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2022-12-20