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老師：登陸廣東稅務(wù)局的納稅界面時，有一項財務(wù)報表發(fā)送，發(fā)送的截止日期是5月31日，是不是一定得發(fā)送財務(wù)報表，如果沒有在5月31日前發(fā)送，會有什么后果？
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2019-05-25
公司是小規(guī)模納稅人，經(jīng)營范圍有一項是汽車租賃服務(wù)，現(xiàn)在公司要向其他公司租賃一輛汽車來，用于出租給別人，那么現(xiàn)在向其他公司租進(jìn)來的汽車，會計分錄要怎樣做
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2019-01-15
請問如果本企業(yè)收到了固定資產(chǎn)捐贈，賬目上處理：借：固定資產(chǎn)(捐贈) 貸：非營運收入 ,這樣當(dāng)然年的收入會大幅增加，若入遞延項目，如何處理，謝謝, 另其價值應(yīng)該如何取得？
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2019-04-09
老師好 一個建筑公司沒有運輸資質(zhì)，然后他開銷項票給渣土運輸公司，讓渣土公司開票給實際的合作方， 建筑公司開的票的備注里所寫內(nèi)容和渣土運輸公司所寫內(nèi)容一模一樣，建筑公司開貨物名稱是渣土填埋，運輸公司貨物名稱是渣土運輸 請問老師這合理嗎
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2019-05-29
企業(yè)從甲公司購入a材料100g每千克500元貨款，公積5萬元，所以銅像館一定支付的增值稅為6500元，預(yù)備人1635元，其中增值稅135頁?？铐椆灿?8135元，企業(yè)開出為期六個月的商業(yè)承兌匯票抵付貨款。材料上的運輸途中。
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2021-12-02
請問如果A公司是一般納稅人，B是個人或個體工商戶，A委托B代銷，約定的代銷費占銷售的50%，A公司該如何設(shè)計增值祝的進(jìn)項與銷項的問題，且銷售收入如何定性？
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2022-03-20
老師，我們是建筑施工單位，我們異地有項目，我們勞務(wù)分包后又分包給其他單位，請問我們異地預(yù)交增值稅后，分包單位交的增值稅如何抵減吃?什么情況實行差額納稅?
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2019-12-28
老師我單位是民非企業(yè)研究所，和學(xué)校簽了一項研究合同，對方提供地方和物種，我單位負(fù)責(zé)培育及養(yǎng)護(hù)，現(xiàn)在我單位想把我能的培育委托給一家有資質(zhì)的園林單位，對方給我單位開施工發(fā)票，這種情況，對方給我開的施工票，我單位能做成本用嗎？
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2016-11-16
我們公司是服務(wù)行業(yè)，平時客戶個人是通過第三方支付公司的pos機刷卡繳費的，第二天第三方pos機公司才把錢轉(zhuǎn)到我們的基本戶，並且是扣除手續(xù)費之後的。我們基本戶顯示的是收到第三方支付公司的錢。但開發(fā)票卻是開給客戶個人的。請問這種情況一般要怎麼進(jìn)行賬務(wù)處理呀？
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2017-10-19
我們公司是服務(wù)行業(yè)，平時客戶個人是通過第三方支付公司的pos機刷卡繳費的，第二天第三方pos機公司才把錢轉(zhuǎn)到我們的基本戶，並且是扣除手續(xù)費之後的。我們基本戶顯示的是收到第三方支付公司的錢。但開發(fā)票卻是開給客戶個人的。請問這種情況一般要怎麼進(jìn)行賬務(wù)處理呀？
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2017-10-19
老師，我想問一下如果商家和客戶買賣東西，商家賣出東西貴會開增值稅專用發(fā)票，是不是這個時候商家納稅義務(wù)就發(fā)生了？？就要確定一個增值稅銷項稅吧？但是，是不是還得看符合收入確認(rèn)條件才能看是不是可以確認(rèn)收入吧？
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2019-04-26
出售專利技術(shù)取得的收入應(yīng)計入營業(yè)外收入還是資產(chǎn)處置損益出售一項專利技術(shù)權(quán)，賬面價值為60000已攤銷24000收到增值稅專用發(fā)票價款10000稅額6000借銀行存款106000累計攤銷24000貸無形資產(chǎn)60000營業(yè)外收入64000應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額6000這樣對嗎
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2019-01-14
個體工商戶，經(jīng)營日雜建材，不能開增值稅專票，但是客戶是一般納稅人，要讓我提供專票，我只能從稅務(wù)局代開三點的增值稅專票?，F(xiàn)在問題來了，我去稅局代開了專票，但是我這個店沒有進(jìn)項怎么辦？平時買貨，因為我店不能抵扣，所以就沒有要發(fā)票，只有購貨憑證，怎么辦？還需要去稅務(wù)局代開普通發(fā)票嗎？那樣的話就沒有利潤了
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2019-01-04
老師好！我們公司有兩個項目，一個是民辦學(xué)校，另一個是學(xué)校配套設(shè)施商住房，請問現(xiàn)成本部那邊給學(xué)校購置的辦公家具5萬多塊不想開發(fā)票，說是對方要求開票就加點，這個我應(yīng)該怎樣回他？這個學(xué)校開學(xué)以后會涉及到哪些稅，現(xiàn)在的成本能入賬轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)留著以后攤銷抵稅不，謝謝
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2020-05-10
8月10日，A公司（一般納稅人）一次性購入電腦、 平板屯腦和手機， 公先價值分別為1萬元、0.6萬元和0.9萬元，還價后總成交價2萬元，增值稅 0.26萬元，款項用銀行存款支付。 計算三件困定資產(chǎn)客白的入賬價值。
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2022-06-06
我們單位是家剛成立的煤炭運銷公司，上個月客戶打進(jìn)20000噸的煤款，實際拉走8000噸的煤，這個月開票，客戶要求我方開具20000噸的專票，若我做賬借：銀存20000噸煤款，貸：主營業(yè)務(wù)收入20000噸煤價，貸：銷項20000噸稅款，那我怎么在賬面上體現(xiàn)它這個月拉走8000噸煤呢？還是我的做法就是錯的？
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2017-10-25
老師，建築勞務(wù)清包公司，現(xiàn)在還沒有與總包簽訂分包合同，勞務(wù)公司都是與班組簽訂內(nèi)部承包協(xié)議，收他們的管理費，勞務(wù)公司剛剛註冊好，還沒有與總包簽訂合同，現(xiàn)在班組談好了進(jìn)來要交押金，這種情況下他可以把押金打入基本戶嗎，然後我們可以從基本戶走出來用在前期籌備上嗎？
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2020-07-04
12月的薪資 1月發(fā)放的 .並且在1月就申報的.那可以適用新個人所得稅法嗎？如果適用的話.個人所得稅申報系統(tǒng)裡只有2019年的版本（所屬期間為1月份）能夠使用專項扣除，並且不能更改所屬期間為12月份，如何申報才是正確的呢？
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2019-01-04
金馬商貿(mào)營業(yè)期那套賬，為什么還要結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項稅，直接銷項減進(jìn)項不可以嗎，以前學(xué)習(xí)做賬沒有這樣做的啊，是新改的嗎，還有他實際交的稅不用在分錄上體現(xiàn)出來嗎，因為后邊憑證計提附加稅費的時候提到還有上期留抵進(jìn)項稅了
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2017-09-08
即征即退銷售額是474137.93，一般銷售貨物額為1909051.72，算出來的本月即征即退的分配的進(jìn)項稅額是21265.84在申報增值稅主表一，35行那邊即征即退實際退稅額是用什么數(shù)據(jù)計算出來得，麻煩老師告知具體算的過程，怎么得出圖上的金額的，謝謝！
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2021-03-24
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