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甲公司為增值稅一般納稅人，適用增值稅稅率13%。2020年3月初，“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”賬戶貸方余額為120萬元。本月發(fā)生了下列業(yè)務(wù)： （1）3月10日，購進(jìn)材料，價(jià)款120萬元，增值稅15.6萬元，取得了增值稅專用發(fā)票。該款項(xiàng)已以銀行存款支付，材料尚未驗(yàn)收入庫。 （2）3月15日，銷售產(chǎn)品售價(jià)300萬元，企業(yè)開出增值稅專用發(fā)票，增值稅稅率13%，貨款尚未收到。該批產(chǎn)品的成本為110萬元。 （3）3月17日，集體福利性質(zhì)工程領(lǐng)用原材料20萬元（不含稅），該批材料的進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣，應(yīng)予轉(zhuǎn)出。 （4）3月20日銷售材料，成本為40萬元，售價(jià)為50萬元（不含稅），企業(yè)開出增值稅專用發(fā)票，增值稅稅率13%。貨款已收存銀行。 （5）3月28日，以銀行存款繳納增值稅140萬元，其中120萬元是上月未交的稅金。 （6）3月31日，計(jì)算本月底應(yīng)交增值稅期末余額，并進(jìn)行期末余額結(jié)轉(zhuǎn)。 要求：對(duì)上述業(yè)務(wù)進(jìn)行相應(yīng)的會(huì)計(jì)處理。
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2020-05-29
老師我開給別人的稅只能是13的 這樣我是不是要多繳10的稅，還是說3個(gè)點(diǎn)的全都不能抵扣
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2020-09-28
慈善捐款可以抵扣多少稅
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2020-02-27
我們是購貨方開了一張銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票內(nèi)容是折讓，是不是不用抵扣怎么入賬啊
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2017-11-12
我們是一般納稅人企業(yè)我們?nèi)〉迷鲋刀悓Ｓ冒l(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣，我們供應(yīng)商由一般納稅人變?yōu)樾∫?guī)模納稅人發(fā)票由13年點(diǎn)專用發(fā)票變?yōu)?個(gè)點(diǎn)專用發(fā)票，發(fā)票稅率變化對(duì)我們稅務(wù)有什么影響嗎？
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2019-12-09
抵扣這月銷項(xiàng)稅怎么做分錄？
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2019-10-12
增值稅專用發(fā)票 不是用來抵稅用的嘛?
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2020-08-04
購買稅盤能全額抵增值稅嗎
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2017-12-14
就是說註冊(cè)公司的時(shí)候註冊(cè)的是生產(chǎn)型的公司，那能不能做進(jìn)口貿(mào)易的業(yè)務(wù)
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2017-02-07
老師，我們是混凝土公司，買了攪拌車，收到的攪拌車發(fā)票上面的稅額能不能做進(jìn)項(xiàng)稅抵扣？？為什么？？
3/1220
2021-08-10
你好！老師請(qǐng)教：收到上年多交的企業(yè)所得稅在本年利潤表中哪項(xiàng)體現(xiàn)是營業(yè)外收入嗎？
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2020-04-17
外籍員工租房能扣個(gè)稅嗎？
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2022-03-18
航天金稅服務(wù)費(fèi)280，怎樣入賬？報(bào)稅是不是可以抵扣稅？
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2018-10-13
老師，請(qǐng)問已知增值稅稅負(fù)和開票金額，怎么推算應(yīng)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅
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2019-12-31
每月抄稅和報(bào)稅一般在什么時(shí)候？抄稅后是緊接著網(wǎng)絡(luò)申報(bào)是吧？謝謝
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2015-07-15
老師早上好！我想問一下 金融服務(wù)*擔(dān)保費(fèi)，能不能稅前扣除?
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2024-05-24
公司購買凈水器可以進(jìn)項(xiàng)稅抵扣嗎
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2019-11-12
老師，稅盤的服務(wù)這些減免，本期實(shí)際抵扣這里要不要填
1/535
2019-11-13
老師:我是輔導(dǎo)期企業(yè)，本月有銷項(xiàng)稅，進(jìn)項(xiàng)稅不能抵，銷項(xiàng)稅全繳了，帳務(wù)怎么處理才能讓應(yīng)交稅等于銷項(xiàng)稅，已認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅怎么處理
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2022-05-17
自建不動(dòng)產(chǎn)領(lǐng)用外購材料增值稅怎么處理可以抵扣嗎？
1/443
2019-01-04