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1.企業(yè)成立的時候，所有的支出都計入了管理費用開辦費，這樣做是對的吧？2.所有現(xiàn)金支付的費用都只有報銷粘貼單和發(fā)票，但是沒有現(xiàn)金支付的審批證明，如何證明現(xiàn)金支付了呢？需要什么憑據(jù)?3.通用機打發(fā)票和增值稅發(fā)票有什么不同?小規(guī)模納稅人不可以開增值稅普通發(fā)票?
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2017-12-22
老師，問一下，2015年7月份第23號憑證有一筆2035（材料款不含稅）的材料費沒有到，這個月到了開票日期也是這個月的2016年1月15日，我要怎么做賬？是把發(fā)票直接粘貼再2015年7月23號憑證后面嗎？23號憑證的分錄是： 借：預付賬款 2035 貸：銀行存款 2035 24號憑證 借：原材料-暫估入庫 2035 貸：預付賬款 2035
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2016-01-13
老師，我公司收到一張紙質銀行承兌匯票20萬，，到期日是1月24日，正好是除夕那天，但是我公司著急使用這個錢，打算把這個承兌給別人換成現(xiàn)款，把錢打到我們對公賬戶上，但是我們收到這張銀行承兌20萬銷售發(fā)票已經(jīng)開了，而且這張匯票及粘單上沒有我公司的章，這樣合適嗎？
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2020-01-14
老師，我單位是文化傳媒公司，承辦大型籃球聯(lián)賽的廣告業(yè)務，主要制作噴繪、還有廣告牌、并進行懸掛、粘貼等服務。費用包含人工費。給對方開具發(fā)票時可不可以只寫活動服務費 還有一個禮儀慶典公司，承辦此次賽事的燈光、攝像。也可以開賽事服務費嗎？還是全部都需要列出明細
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2019-08-22
公司開出的送貨單是一式四聯(lián)的，1存根2顧客3記賬4回執(zhí)，貨物是由供應商直接送到客戶手中的。其中顧客聯(lián)給了客戶，用來和我們對賬，記賬聯(lián)拿回來粘貼起來用來做賬用，回執(zhí)聯(lián)也要入賬嗎？如果讓供貨商和客戶同時在票據(jù)上簽字，是只簽回執(zhí)聯(lián)，還是一式四份上都要有呢？
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2018-05-31
比如公司采購了空調5臺，每臺不含稅3000元，銷售方開具了銷售清單寫的是3000*5=15000元，開具了增值稅普通發(fā)票是17550元，我公司實付17550元，我的問題是我公司會計說清單和發(fā)票金額不符，直接不要清單了，只要發(fā)票做賬，我想問這樣算不合理嗎？我覺得清單和發(fā)票粘貼一起是沒問題的
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2018-01-11
[案例] 山東某公司2016年度費用單據(jù)100萬元遲遲未到賬。 1.若是在2017.5. 31日之前能夠取得發(fā)票，可以所得稅前扣除，不需進行納稅調整，不考慮發(fā)票粘貼在哪個年度; 2.若是在2017.5.31日之后能夠取得發(fā)票,準予追補至該項目發(fā)生年度計算扣除; 3.五年后取得發(fā)票的，不得申報扣除。 老師?以上幾種說法對不，
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2020-07-10
跟業(yè)務員對賬，感覺以前做的很亂，什么退貨、調價、回單、交款都是老板娘按照她自己的方法在操作，她把業(yè)務員拿走的單子打個√，交回沒對得了帳的打個三角形標記，對了帳的打個五角星，然后讓業(yè)務員登記到賬數(shù)額，再填繳款單，把對賬了的銷售單粘貼到繳款單的后面，然后給代賬會計去做張的。
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2018-08-25
老師您好，我們是小企業(yè)，我們在業(yè)務中從銀行提取現(xiàn)金，那么呢我在平常是這樣做的，用銀行回執(zhí)單在用一個本單位自制的單子附在上面，粘貼好后，填寫單據(jù)，蓋上銀行付訖章，找領導簽字，因現(xiàn)金增加了，在把銀行回執(zhí)單復印一份，附上本單位自制的單據(jù)，蓋現(xiàn)金收訖的章，找領導簽字，這樣做可以嗎
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2019-11-12
請教一個表格問題，經(jīng)過：我做了一個原始表，里面包含數(shù)據(jù)跟圖片，插入了一個新工作表，復制了在原始表篩選數(shù)據(jù)，之后發(fā)現(xiàn)在新工作里面的圖片變形了，之后又刪掉又復制粘貼，重復了很多次，之后打算放棄，保存之后發(fā)現(xiàn)表格從10M變成了100M， 非常需要您專業(yè)的支持方法，謝謝，，我用的是office2010辦公軟件
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2019-10-12
老師，向您請教個問題，比如說我們公司啊，是這樣子情況，11月份就把錢支給了個人，個人是給我們拉貨的運費，把我們公司的貨給運到目的地了，因為當時就是當月就給她支付了，付了發(fā)票沒開上來，當月支付了，我就當月就進到這個暫估的成本里頭去了，進去了，現(xiàn)在12月發(fā)票開上來 能不能直接粘過來
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2019-01-10
老師，向您請教個問題，比如說我們公司啊，是這樣子情況，11月份就把錢支給了個人，個人是給我們拉貨的運費，把我們公司的貨給運到目的地了，因為當時就是當月就給她支付了，付了發(fā)票沒開上來，當月支付了，我就當月就進到這個暫估的成本里頭去了，進去了，現(xiàn)在12月發(fā)票開上來 能不能直接粘過來
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2019-01-10
老師好，我們公司是游戲開發(fā)公司，10月份我準備做主營業(yè)務成本的發(fā)票，收入百分之三十的那一部分發(fā)票，要11月份中旬左右才能開票給我。另外14%，什么時候對賬開票還不知道。我能不能10月份的賬里計提主營業(yè)務成本，后面發(fā)票到了再粘上去。還是我最好等收到發(fā)票再做成本？呵呵，難以抉擇呀。[害羞]
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2019-11-04
因出納從本公司員工那里收到現(xiàn)金營業(yè)額，所以開了收款收據(jù)給本公司的員工，但是會計憑現(xiàn)金收款收據(jù)該怎么做賬?現(xiàn)金收款收據(jù)可以作為原始憑證粘貼在記賬憑證后面嗎？現(xiàn)金收款收據(jù)一般做在內賬嗎，內賬怎么做？外賬又該怎么做呢？老師，不好意思，我是新手，所以問題比較多，麻煩您了!?
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2018-04-30
公司去年6月成立的，真正營業(yè)日期是11月份開始變更了公司名稱，然后稅種核定還沒做，報稅也沒有報過，然后11月和12月的的一些發(fā)票報銷和今年1月的發(fā)票大多粘一起，并且在今年1月付掉了，然后我開始做賬的話，是不是直接做在今年1月里？還有11月和12月工資也在今年1月發(fā)的
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2019-01-20
我是新手，把一個月之內，相同類型的經(jīng)濟業(yè)務放到一起寫記賬憑證，比如1號銷售了，10號銷售了，20號銷售了，把這三張單子貼到一張單據(jù)粘貼單上，寫憑證 借：庫存現(xiàn)金 貸：主營業(yè)務收入 銷項稅 等，我記現(xiàn)金日記賬的時候，我把收入的都起成1#憑證了，日記賬要求逐日記，比如2號買東西又花錢了，我怎么記日記賬啊。
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2018-05-15
公司員工報銷的餐費不是開的發(fā)票的，就是簡單的流水蓋了那個店的章 這個按理是不能報的吧 我們老總說給報 我這邊也可以做帳 但是這個以后稅務局那邊是肯定通不過的把 要怎么弄？ 是以后這類型的不給報還是自己找其他同樣的發(fā)票填？ 然后就是我這收到的費用報銷發(fā)票是直接粘憑證后面保存的么
1/1453
2017-09-29
關于收據(jù)有不懂，就是財務上留的那份收據(jù)是不是和報銷的差旅費的那個記賬憑證粘在一起呢？，員工借款的 比如出差，先借款，填寫借款單，但借款單不給他，做為記賬用。等他回來報銷時，將報銷金額和借款金額核對上后，給他開收據(jù)，收據(jù)一式兩份，一份給員工，我想在就想問一下，另一份收據(jù)放在哪個記賬憑證里/
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2020-10-11
5月開始籌備新公司，產(chǎn)生法人股東墊付費用 6月新公司成立，法人墊付員工薪資，章程費用 7月對公賬戶開設成功，法人股東用前期墊付款按比例多退少補進行融資 7月支付5.6.7三個月員工墊付款項 請問老師，該如何開賬，做賬？ 按實際發(fā)生時寫會計分錄的應付款，支付時，分錄后面是否可以不在進行票據(jù)粘貼？
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2019-08-16
現(xiàn)在基本都是財務軟件做賬.對于一些經(jīng)濟業(yè)務少的小企業(yè)，一般都沒有收付轉憑證.直接就是通用的記賬憑證.通常也是半年或者一年打印出來一次然后裝訂成冊.那這樣的話原始憑證是要等打印出來了再粘貼到每一張記賬憑證后面么？因為手工帳就是根據(jù)原始憑證記賬登賬.電腦做賬的怎么處理啊？有點混淆了
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2018-06-24