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老師，你好！我們的經(jīng)營范圍：光電子材料、高分子材料、有機(jī)硅材料的研發(fā)與技術(shù)服務(wù)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓;產(chǎn)銷:有機(jī)硅材料、耐高溫自粘膜材料、光電子封裝材料、導(dǎo)熱材料、導(dǎo)電材料;貨物或技術(shù)進(jìn)出口。 之前開票名稱都是開的:封裝膠、硅膠、硅膠乳液，脫模劑...現(xiàn)在客要求開鎂合金用品可以嗎，因?yàn)槲覀兘o他的產(chǎn)品是用于鎂合金表面處理的助劑
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2022-05-27
新入職一家公司，做內(nèi)外賬，剛從外賬公司接手外賬，一般納稅人企業(yè)，之前會(huì)計(jì)做的外賬每個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本，結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本，轉(zhuǎn)庫存商品，憑證后面都沒有粘貼任何單據(jù)，問她說是，軟件自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)的。現(xiàn)在我很迷茫，不知道以后的賬怎么做，主要就是結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本，轉(zhuǎn)庫存商品，轉(zhuǎn)銷售成本，這3步困擾著我，不知道從何下手，望老師指點(diǎn)
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2020-12-23
房地產(chǎn)企業(yè)，建筑公司開的發(fā)票以前年度一直粘貼在預(yù)付賬款后面，沒有做預(yù)付賬款結(jié)轉(zhuǎn)至開發(fā)成本的憑證。匯算清繳時(shí)事務(wù)所說要求把發(fā)票附在結(jié)轉(zhuǎn)憑證后面，商量之后允許附以前年度發(fā)票所在位置及金額。麻煩老師看下這樣表格行不行？還有個(gè)問題是16年底估計(jì)了一個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)憑證，結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)用這些憑證加不出來
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2017-05-24
7月份購入材料一批 5000元（含稅13%）已付款 對(duì)方有送貨單過來，我方入庫 稅票未到，該如何做賬。稅金該如何處理？ 憑證1 借：原材料-暫估 5000 貸：銀行存款： 5000 憑證2（沖憑證1） 借：原材料-暫估 5000（紅字） 貸：銀行存款： 5000（紅字） 憑證3 借：原材料-4424.78 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅） 575.22 貸：銀行存款： 5000 把憑證1，憑證2 粘在憑證3后面。。是這么操作么？
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2019-07-31
庫存商品臺(tái)賬和啟用進(jìn)銷存可以只用一個(gè)嗎？做賬時(shí)庫存商品科目下也需要填寫每個(gè)商品明細(xì)嗎？還是說可以用進(jìn)銷存的出入庫單粘貼？期盼老師指點(diǎn)，我以前只是做過小規(guī)模建安業(yè)會(huì)計(jì)，進(jìn)的原材料直接就領(lǐng)用和結(jié)轉(zhuǎn)成本了，現(xiàn)在的公司有銷售商品和人工服務(wù)不知怎么處理了，臺(tái)賬和進(jìn)銷存有些混了，幫幫我，老師～
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2019-03-16
請(qǐng)問老師，我們的承兌融資后只有服務(wù)費(fèi)開具專票，但是現(xiàn)在還沒收到票，這筆業(yè)務(wù)4月份已經(jīng)發(fā)生，我當(dāng)時(shí)做了賬，把服務(wù)費(fèi)按費(fèi)用做了，想后期收到發(fā)票后再粘貼憑證后面。但是今天想起來服務(wù)費(fèi)開專票，但是4月份我沒有認(rèn)證抵扣，只是做了費(fèi)用，那么后期收到專票后，如果是次月開的，我該怎么做分錄合適？求老師指導(dǎo)，說的有點(diǎn)亂
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2019-05-13
一般納稅人銷售自產(chǎn)的下列貨物，可選擇按照簡易辦法依照3%征收率計(jì)算繳納增值稅的有（ ）。[10分]A省級(jí)小型水力發(fā)電單位生產(chǎn)的電力B建筑用和生產(chǎn)建筑材料所用的砂、土、石料C以自己采掘的砂、土、石料或其他礦物連續(xù)生產(chǎn)的磚、瓦、石灰（不含粘土實(shí)心磚、瓦）D用微生物、微生物代謝產(chǎn)物、動(dòng)物毒素、人或動(dòng)物的血液或組織制成的生物制品
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2018-05-26
請(qǐng)問老師，我們的承兌融資后只有服務(wù)費(fèi)開具專票，但是現(xiàn)在還沒收到票，這筆業(yè)務(wù)4月份已經(jīng)發(fā)生，我當(dāng)時(shí)做了賬，把服務(wù)費(fèi)按費(fèi)用做了，想后期收到發(fā)票后再粘貼憑證后面。但是今天想起來服務(wù)費(fèi)開專票，但是4月份我沒有認(rèn)證抵扣，只是做了費(fèi)用，那么后期收到專票后，如果是次月開的，我該怎么做分錄合適？求老師指導(dǎo)，說的有點(diǎn)亂
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2019-05-13
一家一般納稅人轉(zhuǎn)為小規(guī)模納稅人的企業(yè)(2019.01.01轉(zhuǎn)的)，之前沒有賬，今年一月才開始做賬的?，F(xiàn)在有一張18年11月對(duì)方開的一張專用發(fā)票，沒有認(rèn)證，也沒有抵扣，這種情況怎么做賬？之前有個(gè)回復(fù)直接在19年做付款形式處理，第一個(gè)月借，成本，貸，其他應(yīng)付款， 第二個(gè)月借其他應(yīng)付款，貸，現(xiàn)金，那么這里的這個(gè)抵扣聯(lián)是單獨(dú)放出來，還是可以粘貼在憑證后？
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2019-03-25
銀行賬戶收到A公司房屋租金的退款保證金，填寫收款收據(jù)。1、一式三聯(lián)，第一聯(lián)存根不用撕下來，第二聯(lián)交退款A(yù)公司，第三聯(lián)交會(huì)計(jì)做賬，蓋銀行收訖還是現(xiàn)金收訖？ 2、以前的空白收據(jù)本找不到，可以用其他新的收據(jù)本開嗎？ 3、收到退款后，收據(jù)需要在經(jīng)手人還是出納處簽字？ 4、整理報(bào)銷時(shí)，將銀行的回單和第三聯(lián)粘貼一起做賬嗎？
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2017-10-11
新辦一般納稅人電商企業(yè)銷售不粘膠貼的，購入時(shí)按卷規(guī)格50米*1.2米，裁剪加工后也按卷規(guī)格1米*0?8米或0.5米*0.3米等，購進(jìn)時(shí)加增值稅專票進(jìn)來，銷售時(shí)部分開增值稅普票出去，請(qǐng)問這個(gè)成本要怎么核算，若按開票出去的銷售數(shù)來計(jì)成本，感覺庫存也有會(huì)對(duì)不上，這種帶點(diǎn)加工性質(zhì)企業(yè)要怎么計(jì)算它的成本，本人成本計(jì)算方面薄弱
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2019-02-24
想問一下老師，我剛到建筑行業(yè)，沒和之前的會(huì)計(jì)交接，領(lǐng)導(dǎo)分配我做內(nèi)帳不是全盤帳，只是往來帳這一小塊工作，讓我整理之前會(huì)計(jì)做的手寫憑證（只是一些粘貼了原始單據(jù)的憑證還沒有入金蝶軟件），2019年6月左右的票據(jù)到現(xiàn)在的都有，我有點(diǎn)蒙蒙的，為什么建筑行業(yè)的憑證什么時(shí)候開始裝訂？不是一個(gè)月一裝訂嗎？求指導(dǎo)……我有點(diǎn)亂
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2020-07-12
假設(shè)9月有一筆付款單，因經(jīng)辦人賬戶提供錯(cuò)誤被銀行退回。因此產(chǎn)生兩張回單（付出去一張，退回一張），因一出一進(jìn)，9月底賬戶余額不受影響。10月取得正確付款信息再次付款。問題：會(huì)計(jì)9月底進(jìn)行賬務(wù)處理，需要處理張因信息錯(cuò)誤的憑證嗎，如果要的話，是不是把付款單封面復(fù)印，粘貼兩張銀行回單？然后把有付款單原件留在10月？
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2018-10-25
#提問#1：我酒店是小規(guī)模人納稅人，酒店為了增容安裝了變壓器，對(duì)方開具發(fā)票時(shí)品名是：建筑服務(wù)*電力安裝，金額是200000元。酒店分兩次支付貨款：2019.9.26和2019.10.14各支付100000元。請(qǐng)問會(huì)計(jì)分錄這樣做對(duì)嗎？請(qǐng)指正。 借：固定資產(chǎn)-變壓器 200000元 貸：銀行存款 200000元 #提問#2：在做外賬時(shí)（稅務(wù)），記賬憑證后粘貼供貨方開具的發(fā)票和銀行兩次付款的回單。這樣做對(duì)嗎？
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2020-04-03
早上好，本學(xué)堂出的紙制的手工+實(shí)操 的書，里面第一個(gè)業(yè)務(wù)，里面有一個(gè)原材料成本計(jì)算表，三張?jiān)鲋刀悓Ｓ梅ㄆ保ǘ堌浳锏囊粡堖\(yùn)費(fèi)的），一張中國工商銀行客戶回單，一張入庫通知單，一份份購銷合同，第一步是要寫記賬憑證，可是記賬憑證后面只粘貼三張值值稅專用法票嗎？還有其它的單據(jù)怎么處理，寫完記賬憑證后，接著要再填寫什么？
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2018-11-24
2018年三月31日甲公司采用出包方式對(duì)某固定資產(chǎn)進(jìn)行改良該固定資產(chǎn)賬面原價(jià)為3600萬元預(yù)計(jì)使用年限為五年已使用三年預(yù)計(jì)凈殘值為零采用年限平均法計(jì)提折舊.甲公司支付出包工程款96萬元2018年8月31日工程達(dá)到預(yù)訂可使用狀態(tài)并投入使用預(yù)計(jì)尚可使用四年預(yù)計(jì)凈粘值為零采用雙倍余額遞減法計(jì)提折舊2018年該固定資產(chǎn)應(yīng)計(jì)提的折舊額為
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2020-05-28
微信截圖或者淘寶購物圖片如何做憑證？我們是小公司，沒有要發(fā)票，所以暫時(shí)以這些作為憑證，可是操作太麻煩，就想請(qǐng)教你簡單的辦法 ，要下載加入word，再打印然后再粘貼，操作起來實(shí)在太慢了，向淘寶申請(qǐng)?jiān)露荣~單，好多是公司的不同的人發(fā)給我的，申請(qǐng)很麻煩，我是想問除了向淘寶申請(qǐng)?jiān)露荣~單，有沒有更方便的方法把這些圖片直接做成電子憑證
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2019-06-04
下列各項(xiàng)中，符合會(huì)計(jì)職業(yè)道德規(guī)范中“強(qiáng)化服務(wù)”的要求的有（?。出納人員對(duì)前來報(bào)銷差旅費(fèi)的人員耐心解釋憑證粘貼的要求B會(huì)計(jì)人員耐心向生產(chǎn)車間工人宣講會(huì)計(jì)基礎(chǔ)知識(shí)，推動(dòng)了班組核算制度的順利開展C稽核人員認(rèn)真檢查憑證內(nèi)容與格式D會(huì)計(jì)師和會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人認(rèn)真組織財(cái)務(wù)分析和財(cái)務(wù)控制，促進(jìn)增收節(jié)支。 為什么選項(xiàng)C和D是強(qiáng)化服務(wù)呢
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2019-01-16
老師，我們公司是一般進(jìn)銷存商貿(mào)企業(yè)，平時(shí)訂貨有幾家常合作的供貨商，有總部訂貨，還有網(wǎng)購散戶的訂貨，大多數(shù)沒有票據(jù)，每次訂貨都是直接在供貨商的訂貨微信群里直接訂產(chǎn)品，然后我負(fù)責(zé)微信轉(zhuǎn)賬結(jié)貨款，請(qǐng)問這樣做記賬憑證的話，自己打印一張訂貨產(chǎn)品明細(xì)價(jià)格表，粘貼在記賬憑證后面可以嗎？還是必須要有訂貨收據(jù)或者發(fā)票才能做記賬憑證？
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2022-01-19
老師，員工當(dāng)天寫的借款的1400元借條我已交給兼職會(huì)計(jì)，現(xiàn)在會(huì)計(jì)不在，員工拿來需要報(bào)銷的1360元的報(bào)銷單和40元錢，請(qǐng)問，這員工拿來的1360元報(bào)銷單我粘貼好后我應(yīng)與這借款的員工如何作交接呢？我已在報(bào)銷單上蓋了現(xiàn)金付訖，另外給這員工開了張收款收據(jù)的單子，請(qǐng)問我在不把員工寫的1400元借條還她的情況下，如何消除這名員工欠工司1400元的債務(wù)？
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2016-12-20