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我公司生產(chǎn)和銷售鋁箔，主營業(yè)務(wù)有兩個：銷售鋁箔，銷售玻璃棉。鋁箔是自己生產(chǎn)的，玻璃棉是外購的，購進后經(jīng)過加工程序（把鋁箔用膠水粘貼到玻璃棉上），再進行銷售。若2017.8月份從A公司購進玻璃棉6000kg（各種型號的棉都有），24000元，加工過程中使用本廠生產(chǎn)的鋁箔1000平米，鋁箔的單位成本為0.5元/平米，加工過程發(fā)生的人工（裝卸工，貼棉工）為300元，使用膠水100元，8月份共銷售玻璃棉（加工后）5000kg，若7月底玻璃棉庫存100kg，410元，本月銷售玻璃棉（加工后）的銷售收入是30000
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2017-09-10
小規(guī)模，內(nèi)帳，不考慮稅和發(fā)票。我廠生產(chǎn)和銷售鋁箔，主營業(yè)務(wù)是：銷售鋁箔和玻璃棉。棉是外購的，購進后經(jīng)過加工程序（把箔用膠水粘貼到棉上），再進行銷售。若2017.8月份從A公司購進棉6000kg（各種型號的棉都有），24000元，加工過程中使用本廠箔1000平米，箔的單位成本為0.5元/平米，加工過程發(fā)生的人工（裝卸工，貼棉工）為300元，使用膠水100元，8月份共銷售棉5000kg，若7月底棉庫存100kg，410元，本月棉的銷售收入是30000元，使用月末一次加權(quán)平均法計算，那么，8月份棉（加工后）的成
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2017-09-10
老師好，我公司為生產(chǎn)制造業(yè)，生產(chǎn)一次性紙碗的(熱干面，湯面等)。我們購買原材料、包裝箱，粘膠等。自己生產(chǎn)，自己銷售賣。 那一個月下來經(jīng)常有原材料沒用完，下個月繼續(xù)用。每個月結(jié)束，我寫會計分錄，是直接借:銀行/現(xiàn)金，貸:主營業(yè)務(wù)收入。 還是從原材料，一步步結(jié)轉(zhuǎn)到庫存商品，再賣呢。然后分?jǐn)傊圃熨M用呢，對了那電費如何分?jǐn)?。還有計提當(dāng)月的工資，是直接一次性計提當(dāng)月所有人的，還是分各個部門計提呀。(比如有生產(chǎn)車間，計提制造費用—直接人工) 月末做賬，我們需要做哪些賬呢？謝謝
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2020-01-03
公司生產(chǎn)和銷售鋁箔，主營業(yè)務(wù)有兩個：銷售鋁箔，銷售玻璃棉。箔是自己生產(chǎn)的，棉是外購的，購進后經(jīng)過加工程序（把箔用膠水粘貼到棉上），再進行銷售。若2017.8月份從A公司購進棉6000kg（各種型號的棉都有），24000元，加工過程中使用本廠生產(chǎn)的箔1000平米，箔的單位成本為0.5元/平米，加工過程發(fā)生的人工（裝卸工，貼棉工）為300元，使用膠水100元，8月份共銷售棉5000kg，若7月底棉庫存100kg，410元，本月棉的銷售收入是30000元，使用月末一次加權(quán)平均法計算，那么，8月份棉（加工后）的
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2017-09-10
日常的會計工作流程是不是這樣的：首先由出納在網(wǎng)銀導(dǎo)出每天的收入支出交易明細，然后打印出來，把相應(yīng)的原始單據(jù)粘貼在后面，制作成原始憑證，由出納制作成出納報告單的期初余額，本期發(fā)生額，期末余額，然后交由會計在財務(wù)軟件上做會計分錄憑證，會計做完記賬憑證后，所涉及到現(xiàn)金銀行憑證上的金額要與出納報告單上的金額對得上。會計每天做完記賬憑證之后，下一步就是月底轉(zhuǎn)賬（固定資產(chǎn)折舊，結(jié)轉(zhuǎn)入庫，出庫），然后結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤等科目，然后再是結(jié)賬，對嗎
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2017-03-23
老師，公司在7月份買了一臺50T的汽車吊，當(dāng)時預(yù)付了16萬多元，我做的是預(yù)付帳款，8月份，發(fā)票來了，我把汽車吊根據(jù)發(fā)票金額做了固定資產(chǎn)，差額做為長期應(yīng)付款，現(xiàn)在又來了1965元的運費發(fā)票，我這帳該怎么做？ 老師:根據(jù)您提供的信息，您可以將1965元的運費發(fā)票記入長期應(yīng)付款，以補充原有的預(yù)付帳款。 借：固定資產(chǎn) 貸：長期應(yīng)付款 這樣做嗎？ 老師:是的，這樣做是正確的。 老師，前期的成本后面來發(fā)票，我可以直接把發(fā)票粘貼在前期的憑證上嗎？還是要沖紅前期的憑證，再做藍票憑證呢？
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2023-10-13
請問老師，我司是物流企業(yè)，采用的是油卡充值，然后下月初核對開票，但是很多時候發(fā)票都會后續(xù)才拿到，有時候會拖兩個月甚至更久，所以都會根據(jù)當(dāng)月統(tǒng)計的消費采取計提油費入賬；但是很多時候后續(xù)拿到發(fā)票時，卻不是計提的金額，可能是油站結(jié)算時間不是按自然月統(tǒng)計等原因。 請問老師，像這種情況，我們是收到發(fā)票后紅沖以前計提金額，按照收到發(fā)票實際再入賬；還是說不調(diào)整計提的，直接把發(fā)票單獨存放，或者粘貼在以前計提的憑證后呢？
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2022-11-09
日，業(yè)務(wù)員李一國報銷差旅費，時間8天，差旅費單據(jù)：火車票2張、每張金額488元，市內(nèi)出租車票12張，金額98元，住宿費發(fā)票一張，3號晚上22點入住，住宿6天，一天120元，房間號826號，往返路上時間48小時。報銷標(biāo)準(zhǔn)：車船及市內(nèi)交通費實報實銷，住宿費每天標(biāo)準(zhǔn)為100元，伙食費補助標(biāo)準(zhǔn)每天為50元，夜間乘車硬座超過8個小時另補助該車票價的60%（坐火車夜間均超過8個小時）。多余款收回。要求填制住宿發(fā)票、差旅費報銷單、收款收據(jù)。 要求：寫出會計分錄，并指出需要粘貼的原始憑證有哪些
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2022-03-18
一種適用于常規(guī)磷化鋁熏蒸的藥劑包裝結(jié)構(gòu)，包括瓦楞狀的底板，以及粘接在底板上的保護層．保護層上設(shè)置有溶氧透氣層，溶氧透氣層與保護層之間形成容納磷化鋁熏蒸藥劑的容納空間，容納空間為整齊排列為格子狀，格子與格子之間隔斷通過麻線與保護層連接形成隔斷線。本實用新型的適用于常規(guī)磷化鋁熏蒸的藥劑包裝結(jié)構(gòu)可用于煙草及卷煙制品，糧食、中草藥、圖書館、檔案館、文物等環(huán)境進行殺蟲滅蟲，且安全可靠，殺蟲滅蟲效 果好，殺蟲時效性長，成本低廉。 老師，研發(fā)上面這產(chǎn)品的費用怎么處理？
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2022-03-07
印花稅應(yīng)納稅憑證管理情況調(diào)查報告表 尊敬的納稅人： 根據(jù)《中華人民共和國印花稅暫行條例》及其施行細則、《國家稅務(wù)總局關(guān)于發(fā)布〈印花稅管理規(guī)程（試行）〉的公告》（國家稅務(wù)總局公告2016年第77號）及《浙江省地方稅務(wù)局印花稅核定征收管理辦法》（浙江省地方稅務(wù)局公告2016年第21號）規(guī)定，從2017年1月1日起，我省納稅人申報繳納印花稅有三種方式，分別為：“三自”納稅方式（即納稅人自行購花、自行粘貼、自行劃銷）、按期匯總申報繳納方式和核定征收方式，其中核定征收方式為非納稅人可選擇項。對未按規(guī)定建立印
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2017-02-08
老師幫我看看以下【內(nèi)賬的原始單據(jù)制作流程】，是不是大部分企業(yè)這樣做的：1.登陸網(wǎng)銀下載前一天的交易明細（假定3個銀行1個支付寶），導(dǎo)出在專門用于打印的Excel表格里，之后適當(dāng)?shù)卣{(diào)整下文體格式，每一筆收入必須備注來源，注意：收入金額的可以不附原始單據(jù)，但支出金額必須附原始單據(jù)；2.將前一天開好的各類收據(jù)（銀行收訖）在Excel中找到相對應(yīng)的收入金額，單獨打印出來并與收據(jù)粘貼在一起（其他收據(jù)也是同樣做法），注意：在Excel中每打印一筆收入支出，就用紅色標(biāo)記下，避免重復(fù)打印，重復(fù)記賬；
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2017-04-25
一種適用于常規(guī)磷化鋁熏蒸的藥劑包裝結(jié)構(gòu)，包括瓦楞狀的底板，以及粘接在底板上的保護層．保護層上設(shè)置有溶氧透氣層，溶氧透氣層與保護層之間形成容納磷化鋁熏蒸藥劑的容納空間，容納空間為整齊排列為格子狀，格子與格子之間隔斷通過麻線與保護層連接形成隔斷線。本實用新型的適用于常規(guī)磷化鋁熏蒸的藥劑包裝結(jié)構(gòu)可用于煙草及卷煙制品，糧食、中草藥、圖書館、檔案館、文物等環(huán)境進行殺蟲滅蟲，且安全可靠，殺蟲滅蟲效 果好，殺蟲時效性長，成本低廉。 老師，以上開發(fā)費怎么處理？
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2022-03-07
老師，能幫我看看這些題我做得對嗎？（ √）1.對個人按市場價格出租民房，可按4%計征房產(chǎn)稅。 2、（ ×）卷煙消費稅有兩道納稅環(huán)節(jié)。 3、（√ ）契稅由產(chǎn)權(quán)承受方繳納。 4、（√ ）土地使用權(quán)未確定或權(quán)屬糾紛未解決的，以實際使用人為納稅人。 5、（√ ）粘土資源稅采用定額稅率。 6、（√ ）一般納稅人將外購貨物用于集體福利，需要通過“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（進項稅額轉(zhuǎn)出）”科目核算。 7、（√ ）城建稅是以實繳的增值稅和消費稅稅額為計稅依據(jù)的。 8、（ × ）代扣代繳不屬于印花稅納稅辦法。 9、（ × ）輪胎不屬于消費稅稅目。 10、（ × ）稅務(wù)會計的職能有核算、反映、 監(jiān)督、納稅籌劃
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2019-12-24
老師，房租費的問題請教一下，去年11、12月份房租費（無發(fā)票）的會計分錄如下： 借：管理費用-房租費5000（11月份） 管理費用-房租費5000（12月份） 貸：其他應(yīng)付款-房東10000 今年1月份收到房租發(fā)票的會計分錄如下： 借：管理費用5000（1月份） 預(yù)付賬款15000（2、3、4月份） 營業(yè)外支出1000 貸：其他應(yīng)付款21000 后面每月分?jǐn)偡孔赓M： 借：管理費用 貸：預(yù)付賬款 這樣做有什么影響嗎？11、12月份的憑證附件可以復(fù)制1月份收到的發(fā)票復(fù)印件粘貼在后面嗎？因為房租費一直未付，只能掛其他應(yīng)付款，如果不計入預(yù)付賬款科目，只能計入管理費用，一坨計入管理費用也不合適，所以麻煩老師解答一下
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2020-04-01
老師好！ 我是公司出納，我們公司的流程很特殊， 實際情況是出納從賬戶借備用金，我先行給辦事人錢 ，后拿發(fā)票來“補窟窿”，發(fā)票之類的單據(jù)我來粘貼，我拿給經(jīng)理簽字，然后由我傳遞給在外地的會計記賬。 今天，會計審核記賬的時候，發(fā)現(xiàn)一張已經(jīng)簽完的憑證發(fā)票錯開成了其他子公司，在群里說了這事，然后，經(jīng)理知道了，一是讓辦事人換發(fā)票，二是說我出納找他簽字時沒核對好。老師，我感覺很冤枉，核對發(fā)票是我出納的事嗎，他經(jīng)理自己簽的時候想什么呢，現(xiàn)在賴出納沒核對好？ 老師，請問究竟是誰的責(zé)任？ 一會兒經(jīng)理出現(xiàn)的時候肯定又會數(shù)落我，我該如何辯解呢？ 感謝老師。
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2020-03-18
老師，我想問一下，比如在單位里面員工如果就是拿著票據(jù)來找咱們會計來報銷，比如他自己寫好了報銷單了，然后后面都粘好了，各種票據(jù)找咱們來報銷，然后的話一般是怎么做比較好一點呢，就通常的情況下是當(dāng)他面兒審核這個票據(jù)，然后沒有問題了，然后把錢都給他還是說的你先把票據(jù)放在這兒，然后完了之后呢，咱們慢慢兒看呢，票據(jù)也沒問題了金額。一家也沒問題了，然后再找她，再把這錢給他阿是哪一種比較好一點兒的，如果說他把票據(jù)放到咱這兒，然后回頭，要是有啥問題了，比如說說的這個票的不對了，或那個票的多了，少了的會不會有什么就是麻煩呢是怎么樣的比較好一點兒。
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2022-04-23
2015年4月9日，甲公司簽發(fā)一張出票后定期付款的銀行承兌匯票，付款期限為2個月，收款人為乙公司，金額為40萬元。4月22日，甲公司開戶銀行P銀行進行了承兌。5月10日，丙公司作為保證人在票據(jù)上記載有關(guān)事項并簽章，但未記載被保證人名稱。6月12日，乙公司通過其開戶銀行Q銀行委托收款。要求：根據(jù)上述資料，不考慮其他因素，分別回答下列問題。 該匯票的被保證人是（　?。?。 A.P銀行 你的答案：B 參考答案：A 保證人在票據(jù)或者粘單上未記載“被保證人名稱”的，已承兌的票據(jù)，承兌人為被保證人；未承兌的票據(jù)，出票人為被保證人。在本題中，甲公司開戶銀行P 從哪里看出是已經(jīng)承兌了？
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2019-03-18
跨年紅沖發(fā)票并且重開一張新的發(fā)票，這個行為在財務(wù)上如果有合理性的話，我有兩點疑問：第一，賬務(wù)如何處理？備注：當(dāng)時年度做的是借：應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（銷項稅額） 第二：因為并未處理過這種事，所以我需要確認(rèn)，財務(wù)憑證除了真實性還有完整性也很重要，我需要確認(rèn)這筆賬務(wù)處理需要什么附件？除了紅字發(fā)票和正確的新發(fā)票之外，是否還需要其他附件作為原始憑證粘貼到會計記賬憑證后面？因為當(dāng)時年度開票的時候已經(jīng)附了當(dāng)時的發(fā)票和合同，這次憑證需要再附合同嗎？是否需要做一個領(lǐng)導(dǎo)簽字的、對該筆收入跨年沖減又重開的合理性解釋說明？我這么問純屬出于謹(jǐn)慎，如果不需要就算了。
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2023-03-22
我現(xiàn)在遇到的這個問題，我想麻煩你幫我解釋一下就是我現(xiàn)在要做費用，比如說就是我加郵費嗎，還有餐飲費嗎，他開的都是普票，然后我做賬的時候，我直接就做到費用里那個我知道呢，但是他不是不能抵扣嗎，那一塊兒我該怎么處理。 還是就正常，那樣子做就行了，他有他是開的普票嗎，我正常做的費用里面內(nèi)一塊兒，我應(yīng)該直接性的就是做成記賬憑證，然后月底的時候粘貼到里邊兒，然后他解釋能見稅務(wù)的那一塊兒是吧。 因為我還沒有學(xué)到那兒，所以內(nèi)塊兒我不知道該咋弄就比如說像專票我就可以拿來以后我就在網(wǎng)上先驗證驗證以后通過了以后然后做那個鏡像嗎，然后月底的時候，這個專票我就專門訂到一起，但是像這種普票我就不知道該咋處理。
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2022-05-05
老師，我在做一家汽車貿(mào)易有限公司的內(nèi)賬，發(fā)現(xiàn)裝訂賬本無從下手，我根據(jù)經(jīng)濟業(yè)務(wù)內(nèi)容歸類匯總后再做的記賬憑證。歸類為收到定金，收到售前車款，收到售后維修款，收到售后裝潢款，代收保險，收到返點款，支付銀行手續(xù)費，銀行轉(zhuǎn)存（從這個卡號轉(zhuǎn)入另一個卡號）等。那我訂賬本的時候收據(jù)也是要按我做的記賬憑證歸類嗎？那銀行回單應(yīng)該放在哪個位置？（聚合農(nóng)業(yè)銀行的回單大多是幾筆不同經(jīng)濟業(yè)務(wù)類型的款匯作一筆到賬）還是單據(jù)不歸類，按公司流水的順序粘貼上銀行回單直接裝訂？ 2.銀行轉(zhuǎn)存（如農(nóng)行轉(zhuǎn)工行）的回單有農(nóng)行一張工行一張，這兩張是不是放一起？還是取其中一張就可以？ 3,出納打印的公司流水表，銀行流水表要不要訂入賬本？
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2020-06-07
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