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個(gè)人去外地長(zhǎng)期出差為了節(jié)約成本不住酒店租一間個(gè)人民房，合同以公司名義給房東簽，入住了日常用品肯定都要購(gòu)置+后期房間內(nèi)的水電煤我全都進(jìn)辦公費(fèi)不進(jìn)福利費(fèi)，那這塊有沒有明確的稅文規(guī)定怎么來(lái)確定是辦事處的費(fèi)用而不是個(gè)人福利或者說對(duì)審計(jì)等解釋的時(shí)候如何解釋
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2017-09-10
廠房在建期間，預(yù)付工程款有發(fā)票和沒發(fā)票兩種情況分別計(jì)入什么科目，有發(fā)票是不是直接可以計(jì)入在建工程-**工程，沒有發(fā)票計(jì)入在建工程-預(yù)付工程款-**單位，還有工地上項(xiàng)目工程部購(gòu)買煤氣灶、米、油等廚房用品（總金額1千多）是計(jì)入管理費(fèi)用-福利費(fèi)還是在建工程-待攤支出比較好
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2017-07-05
不是搞工程的，營(yíng)業(yè)執(zhí)照上經(jīng)營(yíng)范圍有建筑，但是公司現(xiàn)在接手的業(yè)務(wù)是煤改電項(xiàng)目，現(xiàn)在我們只負(fù)責(zé)幫廠家賣設(shè)備，賣一臺(tái)設(shè)備有一臺(tái)設(shè)備的傭金，設(shè)備的話我們也不進(jìn)貨，就是廠家直接把設(shè)備拉到現(xiàn)場(chǎng)，我們負(fù)責(zé)給他們宣傳，銷售，安裝的話也是廠家自己安裝 這個(gè)應(yīng)該學(xué)習(xí)課程什么行業(yè)
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2017-07-31
某企業(yè)每年銷售貨物收入35萬(wàn)元,代加工服務(wù)每年可收入28萬(wàn)元,進(jìn)口 原材料年16萬(wàn)元,發(fā)放工人工資每年12萬(wàn)元,支付水電煤氣共計(jì)3萬(wàn)元 房設(shè)備折舊6萬(wàn)元,支付房屋租賃費(fèi)用4萬(wàn)元,每年從投資項(xiàng)目上可獲得 分紅收益20萬(wàn)元,請(qǐng)問該企業(yè)每年應(yīng)繳納多少稅款?稅后收入是多少?
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2021-11-30
"2019年,某高校副教授高某取得的收入如下 (1)每月取得工資薪金及職稱津貼共計(jì)11000元,提取并繳付 “五險(xiǎn)一金＂2000元。每月允許扣除的子女教育費(fèi)用1000元。住房貸款利息支出1000元。 （2)6月,因出版一部學(xué)術(shù)專著獲得預(yù)付稿酬10000元。正式出版后又獲得稿酬2000元 （3)7月,因擔(dān)任另一高校博士論文答辮委員會(huì)委員,取得答辯費(fèi)450元。 （4）從10月1日起,出租自有住房一套,在扣除相關(guān)稅費(fèi)后,每月租金所得5000元。11月支付房屋修繕費(fèi)用1000元，從10月份的租金收入中拿出
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2023-03-26
"資料1：錢塘公司2019年1月1日向安全信托公司融資租賃一臺(tái)萬(wàn)能機(jī)床，雙方在租賃協(xié)議中指出：租期截止2024年12月31日；年金5600元，于每年年末支付一次，安全信托公司要求的利息及手續(xù)費(fèi)率為5%。 資料2：錢塘公司2019年8月在安徽某大學(xué)設(shè)立“錢塘獎(jiǎng)學(xué)金”。獎(jiǎng)勵(lì)計(jì)劃為：每年特等獎(jiǎng)1名，金額為10000元；一等獎(jiǎng)2名，每名金額5000元；二等獎(jiǎng)3名，每名金額3000元；三等獎(jiǎng)4名，每名金額1000元。目前銀行存款年利率為4%，并預(yù)測(cè)短期內(nèi)不會(huì)發(fā)生變動(dòng)。 資料3：錢塘公司2019年1月1日向工商銀
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2023-03-24
某企業(yè)為增值稅一般納稅人,2019年取得不含稅銷售收 入6000萬(wàn)元,會(huì)計(jì)利潤(rùn)1000萬(wàn)元當(dāng)年發(fā)生部分業(yè)務(wù)如下 所示: (1)計(jì)入成本、費(fèi)用中的實(shí)發(fā)工資總額600萬(wàn)元,撥繳 職工工會(huì)經(jīng)費(fèi)25萬(wàn)元、發(fā)生職工福利費(fèi)150萬(wàn)元、發(fā)生 職工教育經(jīng)費(fèi)30萬(wàn)元。 (2)銷售費(fèi)用含當(dāng)年發(fā)生的廣告支出1100萬(wàn)元。 (3)管理費(fèi)用中含當(dāng)年發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費(fèi)40萬(wàn)元。 (4)營(yíng)業(yè)外支出中含通過公益性社會(huì)團(tuán)體向貧困山區(qū)捐 款100萬(wàn)元,直接捐贈(zèng)給扶貧幫扶對(duì)象20萬(wàn)元,行政罰 款10萬(wàn)元。 要求:計(jì)算該企業(yè)2019年度應(yīng)納的企業(yè)所得稅。
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2022-05-17
親愛的老師您好！ 請(qǐng)問您，我們是做包子鋪的，有十幾家分店，包子也有好幾種。例如粉絲牛肉包，粉絲豆芽包等等。 老板要求我們財(cái)務(wù)與倉(cāng)庫(kù)要精確核算出產(chǎn)品成本，包括用了多少原材料，做出了多少包子，每個(gè)包子的成本是多少？還有，炒包子餡時(shí)用的煤氣也要準(zhǔn)確分?jǐn)偟矫總€(gè)店鋪的每種包子上。。。。。。
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2017-06-30
你好。老師。目前剛轉(zhuǎn)讓了店面。是個(gè)小飯店?，F(xiàn)在的問題是，店里的固定設(shè)備。我們沒有動(dòng)。只帶走自己的生活物品和我們自己做飯吃的鍋碗瓢盆。店里的酒水和煤氣罐。這些我們和原來(lái)的商家達(dá)成一致賣掉以后付款。余貨退款，現(xiàn)在接手的這個(gè)不讓我們退那些那些東西。說是這些東西都是他們的了，現(xiàn)在該怎么辦
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2021-06-26
你好！我們是一家采礦企業(yè)，目前有另外一家同樣的企業(yè)，經(jīng)雙方協(xié)商，對(duì)方委托我們企業(yè)進(jìn)行代管，我們企業(yè)進(jìn)行全面經(jīng)營(yíng)管理，包括管理人員及施工人員，設(shè)備的安裝，煤炭的開采，生產(chǎn)材料、電力、用水的投入，包含銷售環(huán)節(jié)如何計(jì)算增值稅，如果不包含銷售環(huán)節(jié)如何計(jì)算增值稅，稅率分別是多少？
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2020-02-16
老師，我們是給煤礦上處理污水的企業(yè)，但是設(shè)備和藥品也不是我們自己的，我們的主要成本是人工，算是第三方。我們的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入是處理污水的運(yùn)營(yíng)費(fèi)，有時(shí)還會(huì)有技改項(xiàng)目這個(gè)是9%的稅率，還有6%和13%的稅率，你說我們?cè)诮Y(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本之前平常是不是就用“工程施工”這個(gè)科目周轉(zhuǎn)嗎？
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2021-12-31
下列項(xiàng)目中，不屬于現(xiàn)金流量套期的有（　?。?A．用利率互換去對(duì)固定利率債券套期 B．用利率互換去對(duì)浮動(dòng)利率債券套期 C．某電力公司因簽訂了一項(xiàng)6個(gè)月后以約定價(jià)格購(gòu)買煤炭的合同，對(duì)該確定承諾的價(jià)格變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行套期 D．對(duì)現(xiàn)有存貨價(jià)格變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行套期 老師，D為什么不可以是現(xiàn)金流量套期?。?/span>
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2020-07-30
我們是做物業(yè)輔助的企業(yè)，代煤炭企業(yè)申請(qǐng)火車皮和站臺(tái)服務(wù)。我們收委托方鐵路運(yùn)費(fèi)后直接付給鐵路局，鐵路局給委托方直接開票（貨運(yùn)單 托運(yùn)人是我們，受票方是委托方）。我們和委托方收取物流輔助費(fèi)。付給鐵路局運(yùn)費(fèi)這部分款，是要做我們的收入，還是做代收代付款，如果做代收代付款會(huì)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)沒有？
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2022-06-08
我們是煤炭貿(mào)易公司，這個(gè)月上游給我們開了2800噸的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，進(jìn)項(xiàng)稅70萬(wàn)，我們發(fā)給下游結(jié)算出現(xiàn)虧噸400噸，實(shí)際結(jié)算按照2400噸，銷項(xiàng)稅62萬(wàn)，這個(gè)賬務(wù)處理怎么做？另外發(fā)生了45萬(wàn)運(yùn)費(fèi)，我們是新辦企業(yè)，目前稅務(wù)局要求本行業(yè)稅負(fù)要達(dá)到5%，那我這個(gè)月按照多少認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)發(fā)票合適？虧噸怎么處理？
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2022-09-28
老師，您好！我公司是一般納稅人，主營(yíng)家用電器、五金電料、建筑材料、鋼材、機(jī)電設(shè)備安裝等。最近接到一個(gè)煤改電工程，公司負(fù)責(zé)設(shè)備、輔料的采購(gòu)、安裝，設(shè)備、材料的進(jìn)項(xiàng)稅是13%。 1、公司有資質(zhì)接這個(gè)工程嗎？ 2、材料直接送到工地，會(huì)計(jì)如何記賬？ 3、給對(duì)方開票時(shí)，設(shè)備開13%的稅率，材料和人工能開9%的稅率嗎？
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2019-10-11
徐老師您好，問問題來(lái)了：我公司簽訂煤炭銷售合同，連運(yùn)費(fèi)也簽訂在一個(gè)合同里了！對(duì)方要求我們承運(yùn)，開具運(yùn)費(fèi)發(fā)票！可我們公司有道路運(yùn)輸許可證，但名下沒有任何車輛，實(shí)際承運(yùn)是別家運(yùn)輸公司做的！所以老板讓實(shí)際承運(yùn)公司開給我們運(yùn)費(fèi)發(fā)票抵頂進(jìn)項(xiàng)，我們?cè)匍_給購(gòu)買方運(yùn)費(fèi)發(fā)票，您說可以嗎？
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2018-11-20
我們是建筑修路的小規(guī)模，目前開了500萬(wàn)專票和普票，這次還要開500萬(wàn)，目前我們的成本主要開出的發(fā)票是工程服務(wù)，主要成本是人工和機(jī)械，也有少量的煤矸石啊這些材料，但是只是少部分，稅但是我們的甲方是陜西路橋，他們就要普票，如果升為一般納稅人，我們想開三個(gè)點(diǎn)的發(fā)票是不是不可以了
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2018-07-09
我想咨詢一下農(nóng)牧合作社是以承包大棚種植番茄苗和青椒苗成熟后銷售給農(nóng)民，在途中支付的農(nóng)藥，種子，人工，運(yùn)費(fèi)，包括收入成本怎么做賬務(wù)處理。還有一個(gè)就是冬天從農(nóng)民手里收購(gòu)濕玉米然后自己用煤烘干在銷售進(jìn)行銷售這個(gè)又怎么處理，濕玉米在烘干過程中數(shù)量?jī)r(jià)格都會(huì)產(chǎn)生變化
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2019-09-29
老師，您好，想咨詢下，私營(yíng)獨(dú)資企業(yè)是不是也叫個(gè)人獨(dú)資企業(yè)，我看了稅種認(rèn)定表，是沒有企業(yè)所得稅的。名稱是服務(wù)部，這種企業(yè)要做賬嗎？像我們這種企業(yè)，是小液化氣站，就是送煤氣的。目前不開發(fā)票，工資報(bào)零，風(fēng)險(xiǎn)大不？重要的是不知道要不要作賬，也沒什么好記的，如果做工資的話，也只有工資可記了。
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2020-02-18
公司是進(jìn)口煙煤的公司，月末結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)這個(gè)成本價(jià)該如何確認(rèn)?進(jìn)口時(shí)只取得海關(guān)增值稅和關(guān)稅繳款書，6月份以前運(yùn)費(fèi)這些都沒有發(fā)票，該如何賬務(wù)處理。6月份以后跟國(guó)內(nèi)一家公司合作，承擔(dān)國(guó)外至國(guó)內(nèi)運(yùn)費(fèi)并開具10%的運(yùn)費(fèi)專票，這部分是進(jìn)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本～運(yùn)費(fèi)并進(jìn)行抵扣，這樣賬務(wù)處理對(duì)面?
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2018-12-22