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個人去外地長期出差為了節(jié)約成本不住酒店租一間個人民房，合同以公司名義給房東簽，入住了日常用品肯定都要購置+后期房間內(nèi)的水電煤我全都進(jìn)辦公費不進(jìn)福利費，那這塊有沒有明確的稅文規(guī)定怎么來確定是辦事處的費用而不是個人福利或者說對審計等解釋的時候如何解釋
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2017-09-10
廠房在建期間，預(yù)付工程款有發(fā)票和沒發(fā)票兩種情況分別計入什么科目，有發(fā)票是不是直接可以計入在建工程-**工程，沒有發(fā)票計入在建工程-預(yù)付工程款-**單位，還有工地上項目工程部購買煤氣灶、米、油等廚房用品（總金額1千多）是計入管理費用-福利費還是在建工程-待攤支出比較好
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2017-07-05
不是搞工程的，營業(yè)執(zhí)照上經(jīng)營范圍有建筑，但是公司現(xiàn)在接手的業(yè)務(wù)是煤改電項目，現(xiàn)在我們只負(fù)責(zé)幫廠家賣設(shè)備，賣一臺設(shè)備有一臺設(shè)備的傭金，設(shè)備的話我們也不進(jìn)貨，就是廠家直接把設(shè)備拉到現(xiàn)場，我們負(fù)責(zé)給他們宣傳，銷售，安裝的話也是廠家自己安裝 這個應(yīng)該學(xué)習(xí)課程什么行業(yè)
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2017-07-31
某企業(yè)每年銷售貨物收入35萬元,代加工服務(wù)每年可收入28萬元,進(jìn)口 原材料年16萬元,發(fā)放工人工資每年12萬元,支付水電煤氣共計3萬元 房設(shè)備折舊6萬元,支付房屋租賃費用4萬元,每年從投資項目上可獲得 分紅收益20萬元,請問該企業(yè)每年應(yīng)繳納多少稅款?稅后收入是多少?
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2021-11-30
"2019年,某高校副教授高某取得的收入如下 (1)每月取得工資薪金及職稱津貼共計11000元,提取并繳付 “五險一金＂2000元。每月允許扣除的子女教育費用1000元。住房貸款利息支出1000元。 （2)6月,因出版一部學(xué)術(shù)專著獲得預(yù)付稿酬10000元。正式出版后又獲得稿酬2000元 （3)7月,因擔(dān)任另一高校博士論文答辮委員會委員,取得答辯費450元。 （4）從10月1日起,出租自有住房一套,在扣除相關(guān)稅費后,每月租金所得5000元。11月支付房屋修繕費用1000元，從10月份的租金收入中拿出
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2023-03-26
"資料1：錢塘公司2019年1月1日向安全信托公司融資租賃一臺萬能機(jī)床，雙方在租賃協(xié)議中指出：租期截止2024年12月31日；年金5600元，于每年年末支付一次，安全信托公司要求的利息及手續(xù)費率為5%。 資料2：錢塘公司2019年8月在安徽某大學(xué)設(shè)立“錢塘獎學(xué)金”。獎勵計劃為：每年特等獎1名，金額為10000元；一等獎2名，每名金額5000元；二等獎3名，每名金額3000元；三等獎4名，每名金額1000元。目前銀行存款年利率為4%，并預(yù)測短期內(nèi)不會發(fā)生變動。 資料3：錢塘公司2019年1月1日向工商銀
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2023-03-24
某企業(yè)為增值稅一般納稅人,2019年取得不含稅銷售收 入6000萬元,會計利潤1000萬元當(dāng)年發(fā)生部分業(yè)務(wù)如下 所示: (1)計入成本、費用中的實發(fā)工資總額600萬元,撥繳 職工工會經(jīng)費25萬元、發(fā)生職工福利費150萬元、發(fā)生 職工教育經(jīng)費30萬元。 (2)銷售費用含當(dāng)年發(fā)生的廣告支出1100萬元。 (3)管理費用中含當(dāng)年發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費40萬元。 (4)營業(yè)外支出中含通過公益性社會團(tuán)體向貧困山區(qū)捐 款100萬元,直接捐贈給扶貧幫扶對象20萬元,行政罰 款10萬元。 要求:計算該企業(yè)2019年度應(yīng)納的企業(yè)所得稅。
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2022-05-17
下列項目中，不屬于現(xiàn)金流量套期的有（　?。?。 A．用利率互換去對固定利率債券套期 B．用利率互換去對浮動利率債券套期 C．某電力公司因簽訂了一項6個月后以約定價格購買煤炭的合同，對該確定承諾的價格變動風(fēng)險進(jìn)行套期 D．對現(xiàn)有存貨價格變動風(fēng)險進(jìn)行套期 老師，D為什么不可以是現(xiàn)金流量套期?。?/span>
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2020-07-30
我們是做物業(yè)輔助的企業(yè)，代煤炭企業(yè)申請火車皮和站臺服務(wù)。我們收委托方鐵路運費后直接付給鐵路局，鐵路局給委托方直接開票（貨運單 托運人是我們，受票方是委托方）。我們和委托方收取物流輔助費。付給鐵路局運費這部分款，是要做我們的收入，還是做代收代付款，如果做代收代付款會有稅務(wù)風(fēng)險沒有？
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2022-06-08
我們是煤炭貿(mào)易公司，這個月上游給我們開了2800噸的進(jìn)項發(fā)票，進(jìn)項稅70萬，我們發(fā)給下游結(jié)算出現(xiàn)虧噸400噸，實際結(jié)算按照2400噸，銷項稅62萬，這個賬務(wù)處理怎么做？另外發(fā)生了45萬運費，我們是新辦企業(yè)，目前稅務(wù)局要求本行業(yè)稅負(fù)要達(dá)到5%，那我這個月按照多少認(rèn)證進(jìn)項發(fā)票合適？虧噸怎么處理？
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2022-09-28
親愛的老師您好！ 請問您，我們是做包子鋪的，有十幾家分店，包子也有好幾種。例如粉絲牛肉包，粉絲豆芽包等等。 老板要求我們財務(wù)與倉庫要精確核算出產(chǎn)品成本，包括用了多少原材料，做出了多少包子，每個包子的成本是多少？還有，炒包子餡時用的煤氣也要準(zhǔn)確分?jǐn)偟矫總€店鋪的每種包子上。。。。。。
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2017-06-30
你好。老師。目前剛轉(zhuǎn)讓了店面。是個小飯店?，F(xiàn)在的問題是，店里的固定設(shè)備。我們沒有動。只帶走自己的生活物品和我們自己做飯吃的鍋碗瓢盆。店里的酒水和煤氣罐。這些我們和原來的商家達(dá)成一致賣掉以后付款。余貨退款，現(xiàn)在接手的這個不讓我們退那些那些東西。說是這些東西都是他們的了，現(xiàn)在該怎么辦
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2021-06-26
你好！我們是一家采礦企業(yè)，目前有另外一家同樣的企業(yè)，經(jīng)雙方協(xié)商，對方委托我們企業(yè)進(jìn)行代管，我們企業(yè)進(jìn)行全面經(jīng)營管理，包括管理人員及施工人員，設(shè)備的安裝，煤炭的開采，生產(chǎn)材料、電力、用水的投入，包含銷售環(huán)節(jié)如何計算增值稅，如果不包含銷售環(huán)節(jié)如何計算增值稅，稅率分別是多少？
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2020-02-16
老師，我們是給煤礦上處理污水的企業(yè)，但是設(shè)備和藥品也不是我們自己的，我們的主要成本是人工，算是第三方。我們的主營業(yè)務(wù)收入是處理污水的運營費，有時還會有技改項目這個是9%的稅率，還有6%和13%的稅率，你說我們在結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本之前平常是不是就用“工程施工”這個科目周轉(zhuǎn)嗎？
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2021-12-31
老師，您好！我公司是一般納稅人，主營家用電器、五金電料、建筑材料、鋼材、機(jī)電設(shè)備安裝等。最近接到一個煤改電工程，公司負(fù)責(zé)設(shè)備、輔料的采購、安裝，設(shè)備、材料的進(jìn)項稅是13%。 1、公司有資質(zhì)接這個工程嗎？ 2、材料直接送到工地，會計如何記賬？ 3、給對方開票時，設(shè)備開13%的稅率，材料和人工能開9%的稅率嗎？
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2019-10-11
徐老師您好，問問題來了：我公司簽訂煤炭銷售合同，連運費也簽訂在一個合同里了！對方要求我們承運，開具運費發(fā)票！可我們公司有道路運輸許可證，但名下沒有任何車輛，實際承運是別家運輸公司做的！所以老板讓實際承運公司開給我們運費發(fā)票抵頂進(jìn)項，我們再開給購買方運費發(fā)票，您說可以嗎？
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2018-11-20
我們是建筑修路的小規(guī)模，目前開了500萬專票和普票，這次還要開500萬，目前我們的成本主要開出的發(fā)票是工程服務(wù)，主要成本是人工和機(jī)械，也有少量的煤矸石啊這些材料，但是只是少部分，稅但是我們的甲方是陜西路橋，他們就要普票，如果升為一般納稅人，我們想開三個點的發(fā)票是不是不可以了
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2018-07-09
我想咨詢一下農(nóng)牧合作社是以承包大棚種植番茄苗和青椒苗成熟后銷售給農(nóng)民，在途中支付的農(nóng)藥，種子，人工，運費，包括收入成本怎么做賬務(wù)處理。還有一個就是冬天從農(nóng)民手里收購濕玉米然后自己用煤烘干在銷售進(jìn)行銷售這個又怎么處理，濕玉米在烘干過程中數(shù)量價格都會產(chǎn)生變化
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2019-09-29
老師，您好，想咨詢下，私營獨資企業(yè)是不是也叫個人獨資企業(yè)，我看了稅種認(rèn)定表，是沒有企業(yè)所得稅的。名稱是服務(wù)部，這種企業(yè)要做賬嗎？像我們這種企業(yè)，是小液化氣站，就是送煤氣的。目前不開發(fā)票，工資報零，風(fēng)險大不？重要的是不知道要不要作賬，也沒什么好記的，如果做工資的話，也只有工資可記了。
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2020-02-18
公司是進(jìn)口煙煤的公司，月末結(jié)轉(zhuǎn)成本時這個成本價該如何確認(rèn)?進(jìn)口時只取得海關(guān)增值稅和關(guān)稅繳款書，6月份以前運費這些都沒有發(fā)票，該如何賬務(wù)處理。6月份以后跟國內(nèi)一家公司合作，承擔(dān)國外至國內(nèi)運費并開具10%的運費專票，這部分是進(jìn)入主營業(yè)務(wù)成本～運費并進(jìn)行抵扣，這樣賬務(wù)處理對面?
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2018-12-22