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老師你好，想問下餐飲行業(yè)，在餓了么平臺(tái)給我公司開的抽傭服務(wù)費(fèi)發(fā)票，要怎么入賬 還有美團(tuán)平臺(tái)也開了，信息技術(shù)服務(wù)費(fèi)，配送服務(wù)費(fèi)發(fā)票，這些都怎么入賬呢 我公司賬上實(shí)際收到的款項(xiàng)是扣除了這些費(fèi)用后的，這些費(fèi)用沒在銀行賬上體現(xiàn)出來的 有發(fā)票 這都是在平臺(tái)上可以直接開票回來的 它是扣除了傭金服務(wù)費(fèi)后給我們打款的 我們做賬是怎么做
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2022-03-22
如果一個(gè)文化公司的日用雜品五個(gè)月達(dá)到快四萬塊會(huì)不會(huì)太過了，另外，其他蛋品、 其他未列明紡織產(chǎn)品、 其他服裝、 其他鞋、帽子、帽子附件、其他建筑用木料及加工木材組件、竹編結(jié)制品，相關(guān)竹制品、竹編結(jié)制品，相關(guān)竹制品、其他，棕、滕、草及類似制品 其他磁介質(zhì)復(fù)制品、 其他非磁介復(fù)制品、 其他雕塑工藝品、 其他抽紗刺繡工藝品 這些這里的品類哪個(gè)開發(fā)票會(huì)好點(diǎn)呢？？？
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2022-03-07
老師，您好，我有個(gè)朋友要成立個(gè)公司，準(zhǔn)備做個(gè)跨境電商平臺(tái)，針對(duì)東南亞市場(chǎng)。主要銷售高端包、名表、化妝品，還會(huì)有一些微商商品，然后這個(gè)企業(yè)納稅大概會(huì)占到公司流水的多少，是準(zhǔn)備國(guó)內(nèi)的東西賣到泰國(guó)，然后泰國(guó)也可以有商家入駐賣特產(chǎn)到國(guó)內(nèi)，而且成立公司主要是做平臺(tái)，從商家的每筆交易里抽傭，那我們公司的綜合稅率在多少，納稅占據(jù)平臺(tái)總流水的多少？
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2021-05-28
1、公司注冊(cè)資金2000萬，實(shí)繳制，當(dāng)時(shí)是中介公司辦理的工商，資金也是他們墊的，成立后就補(bǔ)抽走，帳上掛得是往來帳，這樣存在哪些稅收風(fēng)險(xiǎn)？ 2、為了避免稅收風(fēng)險(xiǎn)，可不可去辦理減資，減到100萬（股東不變），這種情況減資會(huì)交哪些稅不，按什么比例交？ 3、現(xiàn)在一個(gè)公司減資，需不需要我們把2000萬重打入銀行，才能辦理減資？現(xiàn)在減資過程麻不麻煩，大概需要多少時(shí)間？
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2017-11-10
現(xiàn)值，是指對(duì)未來現(xiàn)金流量以恰當(dāng)?shù)恼郜F(xiàn)率進(jìn)行折現(xiàn)后的價(jià)值，是考慮貨幣時(shí)間價(jià)值因素等的一種計(jì)量屬性。 在現(xiàn)值計(jì)量下，資產(chǎn)按照預(yù)計(jì)從其持續(xù)使用和最終處置中所產(chǎn)生的未來凈現(xiàn)金流入量的折現(xiàn)金額計(jì)量。 好抽象，能舉個(gè)通俗易懂的例子解釋么？ 之前問過一個(gè)老師，完全不知道老師在說什么，過于專業(yè)術(shù)語。請(qǐng)解答老師給與通俗易懂的詳細(xì)例子，謝謝
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2020-06-07
朋友他是做手機(jī)行業(yè)的，網(wǎng)絡(luò)電商店鋪的，他是和朋友合作投資的，可能是店鋪盈利狀況一般，沒什么錢賺。他要用到錢還是想抽身出來做其他行業(yè)了，想退出來。但是和他合作的人又想繼續(xù)經(jīng)營(yíng)。這種情況除了幾個(gè)合伙人自己商量在會(huì)計(jì)上有什么好的辦法嗎，有哪些需要注意的。就是如果是店鋪不是公司在我們會(huì)計(jì)里面有沒有撤資的時(shí)候什么需要注意的
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2019-02-09
我大概知道了 假如我購進(jìn)外銷貨物未稅1000元 稅額160元 ，全部外銷未稅1200 稅額192元，那么我32元就要做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 是這樣么（問題一） 進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出需要去稅務(wù)局備案什么的么 （問題二）還是直接在附表二手動(dòng)填一下就可以了呢（問題三）假如我們購進(jìn)要出口的貨物沒有收到進(jìn)賬票 對(duì)方不給或?qū)Ψ綍何撮_出 我們?cè)趺醋鲞M(jìn)賬稅額轉(zhuǎn)出呢（問題四）感謝老師抽空幫解答下
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2019-04-13
9月份現(xiàn)金收取兩筆貨款，也開了收據(jù)二張，9月份已入賬，（收據(jù)沒有寄給對(duì)方，打算開票時(shí)一起寄），10月份開好發(fā)票時(shí)，對(duì)方說他們進(jìn)項(xiàng)太多先不要，等通知再開票，于是發(fā)票當(dāng)月已做廢，這個(gè)月對(duì)方說，當(dāng)時(shí)走的私賬（打的現(xiàn)金），所以發(fā)票不需要，我現(xiàn)在怎么處理，是把9月份的賬調(diào)整下，把收據(jù)抽出來作廢嗎？對(duì)方要我開收據(jù)給她，這個(gè)不合理，不開發(fā)票，收據(jù)怎么能給她呢
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2017-11-16
老師 是這樣 今年稅務(wù)局抽查要求我們補(bǔ)繳增值稅 稅務(wù)局做了一個(gè)納稅評(píng)估 要求我們做無票收入140000 補(bǔ)繳增值稅18200 于是我們按要求補(bǔ)繳并且已經(jīng)扣稅完畢 現(xiàn)在的問題是 我們一月份的報(bào)表有留底一千多塊錢 現(xiàn)在我應(yīng)該怎么進(jìn)行賬務(wù)處理呢 如果按稅務(wù)局的14萬 直接改一月份的賬務(wù) 那么最后的應(yīng)交稅金就是一萬七 和我們實(shí)際繳納的增值稅不一致
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2020-03-30
平臺(tái)，供應(yīng)商，分銷商商，用戶四個(gè)角色在平臺(tái)完成交易，如何開票？ 案例，A公司作為平臺(tái)，B公司作為供應(yīng)商在平臺(tái)上架商品，同時(shí)C作為平臺(tái)的分銷商把產(chǎn)品賣給用戶。此時(shí)用戶支付的款先進(jìn)B公司的商戶賬號(hào)，然后在訂單完成關(guān)閉后，由平臺(tái)發(fā)起分賬，A公司作為平臺(tái)和C作為分銷商分別獲得訂單款的1%作為抽成。此時(shí)這四者之前的發(fā)票都是怎么開的？
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2023-03-24
單身的孫某就職于境內(nèi)甲公司，2021年情 況如下： （1）孫某每月取得工資、薪金收入 10000元，按規(guī)定繳納保險(xiǎn)和公積金900 元；孫某為獨(dú)生子，父母均已年過六旬。 （2）孫某參加商場(chǎng)抽獎(jiǎng)活動(dòng)取得中獎(jiǎng)收 入9000元。 （3）孫某將自有住房用于出租，取得全 年不含稅租金收入20000元。 （4）孫某從持股一年半的上市公司獲取 分配的股息所得6000元。 要求：根據(jù)上述資料，回答下列問題（不 考慮其他稅費(fèi)）。
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2022-04-29
編分錄(1)銀行對(duì)賬單顯示6月底的存款余額為228690元，匯總6個(gè)月的對(duì)賬單，共計(jì)手續(xù)與服務(wù)費(fèi)3510元。 (2)零星的現(xiàn)金放在一個(gè)上鎖的抽屜中，陳明盤點(diǎn)發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金有351.90元。陳明詢問后得知，陳建設(shè)從銀行取現(xiàn)5000元后放入抽屜，作為企業(yè)平時(shí)零星開支。 (3)各項(xiàng)資產(chǎn)均從一外商手中購買，總共花費(fèi)2 800 000元：土地使用權(quán)1000000元，車間1000 000元，設(shè)備800000元。據(jù)陳建設(shè)介紹，土地使用權(quán)的年限還有20年，車間廠房能用10年，設(shè)備因?yàn)楫a(chǎn)品更新速度快，5年后要更新?lián)Q代，淘汰后的設(shè)備基本沒有利用價(jià)值。(4)所有投資中，陳建設(shè)投資2000000元，另外800 000元在年初分別從不同親戚處借入。向妻弟借款300000元，年利率為15%；向哥哥借款300000元，年利率為12%，向妹妹借款200 000元，年利率為10%。上述借款并無明確期限，暫定二年，本息一次付清。另外，陳建設(shè)于4月1日從銀行抵押借入一筆兩年期的款項(xiàng)500000元，年利率為8%，約定每三個(gè)月支付一次利息。
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2022-03-19
居民個(gè)人張某為中國(guó)境內(nèi)甲公司員工，本年取得的收入情況如下： （1）每月取得中國(guó)境內(nèi)甲公司支付的稅前工資、薪金收入15000元。 （2）2月，為中國(guó)境內(nèi)乙公司提供咨詢服務(wù)取得稅前勞務(wù)報(bào)酬收入40000元。 （3）4月，出版小說一部，取得中國(guó)境內(nèi)丙出版社支付的稅前稿酬收入60000元。 （4）8月，取得中國(guó)境內(nèi)丁公司支付的稅前特許權(quán)使用費(fèi)收入80000元。 （5）9月，將所租入中國(guó)境內(nèi)的一套住房轉(zhuǎn)租，當(dāng)月向出租方支付月租金4500元，轉(zhuǎn)租收取月租金6500元，當(dāng)月實(shí)際支付房屋租賃過程中的可以從租金收入中扣除的各種稅費(fèi)500元，并取得有效憑證。 （6）10月，以150萬元的價(jià)格轉(zhuǎn)讓一套兩年前無償受贈(zèng)獲得的中國(guó)境內(nèi)房產(chǎn)。該套房產(chǎn)受贈(zèng)時(shí)市場(chǎng)價(jià)格為85萬元，受贈(zèng)及轉(zhuǎn)讓房產(chǎn)過程中已繳納的稅費(fèi)為10萬元。 （7）11月，在中國(guó)境內(nèi)戊商場(chǎng)取得按消費(fèi)積分反饋的價(jià)值1300元的禮品，同時(shí)參加戊商場(chǎng)舉行的抽獎(jiǎng)活動(dòng)，抽中價(jià)值6820元的獎(jiǎng)品。
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2020-06-24
老師，制造費(fèi)用的分?jǐn)偅覀兙烤拱词裁捶謹(jǐn)偙容^合理呢？比如說玻璃，通過鋼化，切割，為一定規(guī)格的抽油煙機(jī)玻璃，那么怎么核算？那么多規(guī)格，難道我要像圖片那樣一個(gè)分?jǐn)偟疆a(chǎn)品上嗎？這樣每個(gè)月同一規(guī)格的產(chǎn)品的成本單價(jià)都不一樣啊，無法給老板報(bào)價(jià)提供參考啊。我暫時(shí)是按玻璃的總面積來分?jǐn)傊圃熨M(fèi)用的，合理嗎？但是如果按照某塊玻璃的工時(shí)，那么多規(guī)格根本無法核算
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2019-12-05
四、計(jì)算題 居民個(gè)人黃燕為D公司員工，其2019年6月收入情況如下：1234567 （1）取得工資薪金收入14000元，其中專項(xiàng)扣除2200元，專項(xiàng) 附加扣除1000元，無其他收入和減免扣除稅額。 (2)出版?zhèn)€人作品，獲得稿酬12000元。 (3)為某商業(yè)機(jī)構(gòu)做技術(shù)咨詢，獲得一次性收入8000元。12345678 (4)商場(chǎng)購物抽獎(jiǎng)中獎(jiǎng)2000元。 （5）所持股票分紅，取得利息收入3000元。 （6)因意外事故獲得保險(xiǎn)賠償5000元。 要求：分別計(jì)算黃燕2019年6月以上項(xiàng)目應(yīng)納個(gè)人所得稅
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2022-04-28
因地稅評(píng)估查帳，抽查到我公司。地稅認(rèn)為我們有幾筆支出費(fèi)用是勞務(wù)所得，讓我們承但對(duì)方的勞務(wù)報(bào)酬個(gè)人所得稅。因憑證后附的是汽車維修、汽油費(fèi)等費(fèi)用發(fā)票。報(bào)銷人非公司員工(老板家親戚)，單張報(bào)銷金額在1萬左右，共計(jì)6.5萬元。如果按地稅所說我們應(yīng)該補(bǔ)交6.5萬元的勞務(wù)報(bào)酬個(gè)人所得稅，公司將損失1.3萬多元。請(qǐng)問以什么方式說明這些費(fèi)用是非勞務(wù)所得呢？急啊! 先謝謝各位大俠了!
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2014-09-15
老師，我的公司（小規(guī)模納稅人）在兩個(gè)學(xué)校承包下食堂，經(jīng)營(yíng)模式都是我再把檔口包給個(gè)人小老板經(jīng)營(yíng)，我只抽取管理費(fèi)。 第一個(gè)食堂的收入是學(xué)校財(cái)務(wù)處每月把營(yíng)業(yè)款打給我的一般戶，我再把屬于檔口的錢打小老板。給學(xué)校統(tǒng)一配送原材料，所以成本發(fā)票都讓學(xué)校拿走了，我這個(gè)食堂該怎么做賬，交稅呢？ 第二個(gè)食堂是收取學(xué)生的現(xiàn)金，也有原材料成本發(fā)票，我這個(gè)食堂該怎么做賬，交稅呢？
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2018-11-07
1/老師，公司開會(huì)，收到會(huì)議費(fèi)的專票，這個(gè)可以抵扣吧？直接做 管理費(fèi)用-辦公費(fèi)里？ 2/年會(huì)上公司從京東買的禮品作為抽獎(jiǎng)禮品給員工，收到京東開的專票，這個(gè)直接進(jìn)管理費(fèi)用-福利費(fèi)里？ 3/因禮品都開在一張專票上，也不知道禮品都給誰了，這樣的話還用分?jǐn)偟絾T工身上，交個(gè)人所得稅嗎？ 4/買的酒水飲料等也直接進(jìn)管理費(fèi)用-福利費(fèi)嗎？ 5/給員工發(fā)獎(jiǎng)金而買的紅包專票，應(yīng)如何做賬？
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2020-01-21
老師 19年不想虧損很多。 我做第四季度的賬上把費(fèi)用調(diào)出一些。分錄寫。借：其他應(yīng)付款——法人 借：管理費(fèi)用（紅字） 這樣可以嗎？ （恰巧賬上掛的借法人款都20多萬了。這下可以沖出來點(diǎn)了 ）這樣做我憑證后面要附個(gè)啥？ 我這樣調(diào)了的話 上個(gè)季度做過的憑證和發(fā)票不用管他們了吧？還是得抽出來呢？為了不虧損那么多 我把費(fèi)用調(diào)出來有風(fēng)險(xiǎn)嗎？還有就是 ：調(diào)賬是現(xiàn)在調(diào)合適還是20年匯算清繳時(shí)在調(diào)好呢？
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2020-01-14
如果A是供貨方，B是購貨方。B在收到發(fā)票的次月，A告訴B，說發(fā)票有問題，需要重開。此時(shí)B還未將該發(fā)票認(rèn)證，所以這張發(fā)票是否要退還給A，那么如果把發(fā)票退回賬務(wù)怎么處理，因?yàn)锽在收到發(fā)票的當(dāng)月已經(jīng)做賬了，次月的現(xiàn)在如果把發(fā)票退還了，已經(jīng)做的賬怎么處理，相當(dāng)于是從原來做的賬里抽出了原始憑證，那么原來做的這筆賬里，就少了發(fā)票這個(gè)原始憑證了。
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2017-09-01