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此外，商場又向進駐商收取各種額外費用，以此來彌補它少得到的抽成，所以商場的實際收入并未減少，只是從一種形式轉變?yōu)榱肆硪环N形式。而商場從進駐商處取得額外收費，屬于營業(yè)外收入，營業(yè)外收入屬于損益類科目，期末需要結轉到本年利潤會計科目中，所得稅對利潤征稅，因而A商場需要繳納企業(yè)所得稅，但營業(yè)外收入反映的是企業(yè)非日常活動中取得的收益，不涉及增值稅，不用繳納增值稅，從而導致商場偷逃增值稅。
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2021-04-29
請問各位老師，去年8月初我們公司曾付款100000給一合作公司，后來對方公司開票以后，又不知道什么原因取消了，當時收到的時候，我們是驗證過的，不過現(xiàn)在稅務剛好抽查到這筆交易，稅務這邊讓我們公司到她們那里說明下情況，先把滯納金和罰款給交了，目前我們還沒有去稅務那邊處理，想問下老師這樣的情況，是屬于我們的原因嘛？ 怎么樣可以從輕處罰，對我們公司會有什么影響？ 這樣金額的，滯納金是怎么計算的，罰款又是怎么計算的？
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2020-04-14
判斷題 10.管理控制是指由企業(yè)治理層實施的，為了確保組織目標實現(xiàn)而設置戰(zhàn)略目標、形成戰(zhàn)略規(guī)則并監(jiān)督戰(zhàn)略實施的過程。（ ） 11.信息與溝通是指將有關信息以及時、有效的方式進行識別、歸集并傳遞給有關人員，使其有效地履行職責，以確保信息在企業(yè)內部、企業(yè)與外部之間進行有效溝通。（ ） 12.中度信賴程度，是指被審計單位具有健全、科學的內部控制制度，并且均能有效地發(fā)揮作用。（ ） 13.可容忍偏差是審計人員認為抽樣結果可以達到審計目的，所愿意接受的審計對象總體的最大偏差。（ ） 14.非統(tǒng)計抽樣結果在很大程度上往往取決于審計人員的經(jīng)驗水平和判斷能力的高低，難以提供充分適當?shù)淖C據(jù)。（ ） 15.在銷售與收款循環(huán)審計中，注冊會計師應當將銷售業(yè)務的完整性作為重要目標進行實質性測試。（ ） 16.請購單可由手工或計算式編制，不但需事先編號，而且每張請購單必須經(jīng)過對這類支出負預算責任的主管人員簽字批準。（ ） 17.因為不存在滿意替代程序來觀察和計量期末存貨，所以注冊會計師必須對被審計單位的存貨進行監(jiān)盤。（ ）
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2019-07-05
老師我能問問就是以前按小型微利企業(yè)報稅都是零收入。剛剛辦下來一般納稅人。以前零申報時實收資本填的是按登記時填的?，F(xiàn)在申請成功了。注冊資金是十年期限。銀行存款沒有注冊時那么多資金。會計分錄咋做呢，剛才王老師說按原來注冊時，股東投資的銀行回單做實收資本，后來抽走的資金，按銀行回單，或者銀行對賬單上的支出金額，記入其他應收款即可，可是原先報表比方是82萬銀行回單只有37萬按37先做。報表只能填起初的82萬這樣也不符啊，老師怎么解決呢？
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2016-10-30
關于90+W設備無票問題，我一直要求開發(fā)票后放設備出廠。無票支出90+w設備款，賬面只能長期掛預付。從管理角度，我個人有以下幾點思考：1、從轉讓協(xié)議來說我們該執(zhí)行協(xié)議要求，2、財務角度來說存在不合規(guī)風險，3、從公司法角度是否有涉嫌抽逃投資股本金？4、有支付無發(fā)票無實物是否造成公司屬“固定資產流失”？，5、是否因固定資產折舊涉及稅務風險？6、設備拉走了后我們財務賬面如何處理才能規(guī)避財（稅）風險？。就是預付賬款99.5萬元，未收到發(fā)票，對方也不開。。
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2022-06-21
居民個人黃燕為D公司員工,其2019年1-6月收入情況如下 (1)每月取得工資薪金收入14000元,每月專項扣除2200元,每月專項附加扣除1000元 無其他收入和減免扣除稅額。 (2)2月,出版?zhèn)€人作品,獲得稿酬12000元;4月,該作品加印又獲得稿酬8000元。 (3)3月,為某商業(yè)機構做技術咨詢,獲得一次性收入8000元。 (4)4月,商場購物抽獎中獎2000元。 (5)5月,所持股票分紅,取得利息收入3000元 （6）6月，因意外事故獲得保險賠償5000元 計算黃燕2019年1-6月累計應預扣預繳的個人所得稅稅額
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2021-10-30
居民個人黃燕為D公司員工,其2019年1-6月收入情況如下 (1)每月取得工資薪金收入14000元,每月專項扣除2200元,每月專項附加扣除1000元 無其他收入和減免扣除稅額。 (2)2月,出版?zhèn)€人作品,獲得稿酬12000元;4月,該作品加印又獲得稿酬8000元。 (3)3月,為某商業(yè)機構做技術咨詢,獲得一次性收入8000元。 (4)4月,商場購物抽獎中獎2000元。 (5)5月,所持股票分紅,取得利息收入3000元 （6）6月，因意外事故獲得保險賠償5000元 計算黃燕2019年1-6月累計應預扣預繳的個人所得稅稅額
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2021-12-06
親：請抽空抓緊幫我回復下： 我司是一般納稅人，有一個電商app的平臺，有供應商入駐，他給我們公司供貨價，然后由我司在平臺定價銷售，由于有些商家不能提供專票給我們，我們目前是采取兩種方式，小規(guī)模是采取服務費形式，就是供應商按照銷售價格開票給消費者，我們公司每個月付給供應商成本價還有差額的稅費，另一種就是一般納稅人，是采取貿易的模式，就是供應商開票給我們，我們開票給消費者；我想問下這種方法是合理的嗎，或者有什么建議？
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2019-07-23
居民個人黃燕為D公司員工,其2019年1-6月收入情況如下 (1)每月取得工資薪金收入14000元,每月專項扣除2200元,每月專項附加扣除1000元 無其他收入和減免扣除稅額。 (2)2月,出版?zhèn)€人作品,獲得稿酬12000元;4月,該作品加印又獲得稿酬8000元。 (3)3月,為某商業(yè)機構做技術咨詢,獲得一次性收入8000元。 (4)4月,商場購物抽獎中獎2000元。 (5)5月,所持股票分紅,取得利息收入3000元 （6）6月，因意外事故獲得保險賠償5000元 計算黃燕2019年1-6月累計應預扣預繳的個人所得稅稅額
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2021-11-29
1、從有關記錄審查至“已付款”支票； 2、重新計算應付利息費用； 3、向管理當局詢問存貨過時情況； 4、抽查報表日后銷售收入、退貨記錄、發(fā)貨單和貨運憑證等； 5、計算存貨周轉率并與同行業(yè)資料相比較； 6、向債務人函證應收賬款余額； 7、從銷貨賬單記錄審查至銷貨發(fā)票； 8、審查應予資本化卻計入修理費的證據(jù)； 9、分析行業(yè)成本數(shù)據(jù)變化趨勢； 10、盤點庫存現(xiàn)金； 11、審查年度中所購買的土地所有權契約； 12、調節(jié)年末銀行存款賬戶。 以下用的是哪種實質性測試？
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2020-04-02
居民個人黃燕為D公司員工,其2019年1-6月收入情況如下 (1)每月取得工資薪金收入14000元,每月專項扣除2200元,每月專項附加扣除1000元 無其他收入和減免扣除稅額。 (2)2月,出版?zhèn)€人作品,獲得稿酬12000元;4月,該作品加印又獲得稿酬8000元。 (3)3月,為某商業(yè)機構做技術咨詢,獲得一次性收入8000元。 (4)4月,商場購物抽獎中獎2000元。 (5)5月,所持股票分紅,取得利息收入3000元 （6）6月，因意外事故獲得保險賠償5000元 計算黃燕2019年1-6月累計應預扣預繳的個人所得稅稅額
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2022-01-14
我們做銷售酒的商貿公司，由于前期沒有會計，去年重復開票給有甲公司 乙公司和丙公司， 重復開票金額分別8000元 7000元 6000元。目前還在掛賬，重復開具的票被對方業(yè)務員弄丟，所以也不好紅沖。對方也不可能給我們錢，現(xiàn)在有一個私人小明買酒，并且私人轉賬兩筆分別 50萬和 60萬。轉到我們公司賬面上。對方不要票。我想把之前三家重復開票并且不可能回款給我們掛賬沖銷，并且這110萬小明的回款中抽出21000不做無票申報?？梢圆僮髅矗亢竺娓郊裁吹脑趺磦€操作呢？
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2021-01-05
張某為武漢某建筑設計院員工，在2019年度6月取得收入如下： (1）5月工資薪金收入15000元，當月扣除五險一金共4600元；當月被評為優(yōu)秀員工獲得獎金5000元 (2）轉讓2015年購買的三居室房屋一套 ，售價230萬元，轉讓過程中支付相關稅費13.8萬元。該套房屋的購 進價格為180萬。所有稅費支出均取得合法憑證； （3） 參與培訓教材編寫獲得稿酬收入8000元； (4） 獲得國債利息收入1200元： (5） 在某商場購物，參加抽獎，獲價值3000元空調一臺。 試計算張某在2019年6月預扣預繳的個人所得稅。
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2022-05-29
2019年賬上沒有將計提折舊，領料做到管理費用—研發(fā)費用科目，現(xiàn)在審計要求計提折舊，領料要做到管理費用—研發(fā)費用科目，在原來結轉計提折舊的分錄直接改借方管理費用—研發(fā)費用提示只保存附單數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)累計不到管理費用—研發(fā)費用，再次就是要求管理費用總的金額不變，以前沒有做領料到研發(fā)支出，現(xiàn)在做領料到研發(fā)支出，管理費用數(shù)據(jù)就會變了，且原來報銷費用的分錄是借：管理費用—辦公費和研發(fā)費用，貸：現(xiàn)金，現(xiàn)在是抽不掉辦公費。盼老師指導指導怎么做。
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2020-03-25
居民個人黃燕為D公司員工,其2019年1-6月收入情況如下 (1)每月取得工資薪金收入14000元,每月專項扣除2200元,每月專項附加扣除1000元 無其他收入和減免扣除稅額。 (2)2月,出版?zhèn)€人作品,獲得稿酬12000元;4月,該作品加印又獲得稿酬8000元。 (3)3月,為某商業(yè)機構做技術咨詢,獲得一次性收入8000元。 (4)4月,商場購物抽獎中獎2000元。 (5)5月,所持股票分紅,取得利息收入3000元 （6）6月，因意外事故獲得保險賠償5000元 計算黃燕2019年1-6月累計應預扣預繳的個人所得稅稅額
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2021-08-16
我們上月網(wǎng)站搞抽獎活動 發(fā)放的獎品是我們外購的 然后老實說要認證進項稅 然后視同銷售 我做的分錄說沒有問題借:庫存商品應交稅費-增值稅 （進項稅）貸：銀行存款發(fā)放的時候 借：銷售費用貸：庫存商品應交稅費-增值稅（銷項稅）但是現(xiàn)在有個問題是，我們填增值稅納稅申報表的時候，這部分銷項稅 我要報在未開具發(fā)票那一欄里面嗎 銷售額需要倒擠出來嗎 但是我的分錄里面并沒有確認收入 到最后總表的銷售額和我實際的銷售額肯定是不符的
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2018-02-02
是這樣的，去年12月，我們公司老板在外面取得了一張15萬的普通發(fā)票，是建材類的發(fā)票，用來沖法人在公司的借款，當時做的憑證是： 借：主營業(yè)務成本 15 貸：其他應付款-法人 到今年3月份的時候，稅局查到給我們開票的公司出了問題，這個15萬的發(fā)票稅局領導要求我們抽出來他們沒收，然后要求我們在18年匯算清繳的時候補交稅款，我前段時間已經(jīng)把匯算清繳做了，作為未取得發(fā)票的成本支出，補交了稅款，現(xiàn)在我想問下賬務上我要做什么樣的處理
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2019-05-29
居民個人黃燕為D公司員工,其2019年1-6月收入情況如下 (1)每月取得工資薪金收入14000元,每月專項扣除2200元,每月專項附加扣除1000元 無其他收入和減免扣除稅額。 (2)2月,出版?zhèn)€人作品,獲得稿酬12000元;4月,該作品加印又獲得稿酬8000元。 (3)3月,為某商業(yè)機構做技術咨詢,獲得一次性收入8000元。 (4)4月,商場購物抽獎中獎2000元。 (5)5月,所持股票分紅,取得利息收入3000元 （6）6月，因意外事故獲得保險賠償5000元 計算黃燕2019年1-6月累計應預扣預繳的個人所得稅稅額
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2022-04-28
居民個人黃燕為D公司員工,其2019年1-6月收入情況如下 (1)每月取得工資薪金收入14000元,每月專項扣除2200元,每月專項附加扣除1000元 無其他收入和減免扣除稅額。 (2)2月,出版?zhèn)€人作品,獲得稿酬12000元;4月,該作品加印又獲得稿酬8000元。 (3)3月,為某商業(yè)機構做技術咨詢,獲得一次性收入8000元。 (4)4月,商場購物抽獎中獎2000元。 (5)5月,所持股票分紅,取得利息收入3000元 （6）6月，因意外事故獲得保險賠償5000元 計算黃燕2019年1-6月累計應預扣預繳的個人所得稅稅額
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2021-11-02
居民個人黃燕為D公司員工,其2019年1-6月收入情況如下 (1)每月取得工資薪金收入14000元,每月專項扣除2200元,每月專項附加扣除1000元 無其他收入和減免扣除稅額。 (2)2月,出版?zhèn)€人作品,獲得稿酬12000元;4月,該作品加印又獲得稿酬8000元。 (3)3月,為某商業(yè)機構做技術咨詢,獲得一次性收入8000元。 (4)4月,商場購物抽獎中獎2000元。 (5)5月,所持股票分紅,取得利息收入3000元 （6）6月，因意外事故獲得保險賠償5000元 計算黃燕2019年1-6月累計應預扣預繳的個人所得稅稅額
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2022-05-29