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我們上月網(wǎng)站搞抽獎活動 發(fā)放的獎品是我們外購的 然后老實說要認證進項稅 然后視同銷售 我做的分錄說沒有問題借:庫存商品應(yīng)交稅費-增值稅 （進項稅）貸：銀行存款發(fā)放的時候 借：銷售費用貸：庫存商品應(yīng)交稅費-增值稅（銷項稅）但是現(xiàn)在有個問題是，我們填增值稅納稅申報表的時候，這部分銷項稅 我要報在未開具發(fā)票那一欄里面嗎 銷售額需要倒擠出來嗎 但是我的分錄里面并沒有確認收入 到最后總表的銷售額和我實際的銷售額肯定是不符的
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2018-02-02
居民個人黃燕為D公司員工,其2019年1-6月收入情況如下 (1)每月取得工資薪金收入14000元,每月專項扣除2200元,每月專項附加扣除1000元 無其他收入和減免扣除稅額。 (2)2月,出版?zhèn)€人作品,獲得稿酬12000元;4月,該作品加印又獲得稿酬8000元。 (3)3月,為某商業(yè)機構(gòu)做技術(shù)咨詢,獲得一次性收入8000元。 (4)4月,商場購物抽獎中獎2000元。 (5)5月,所持股票分紅,取得利息收入3000元 （6）6月，因意外事故獲得保險賠償5000元 計算黃燕2019年1-6月累計應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳的個人所得稅稅額
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2021-11-02
是這樣的，去年12月，我們公司老板在外面取得了一張15萬的普通發(fā)票，是建材類的發(fā)票，用來沖法人在公司的借款，當(dāng)時做的憑證是： 借：主營業(yè)務(wù)成本 15 貸：其他應(yīng)付款-法人 到今年3月份的時候，稅局查到給我們開票的公司出了問題，這個15萬的發(fā)票稅局領(lǐng)導(dǎo)要求我們抽出來他們沒收，然后要求我們在18年匯算清繳的時候補交稅款，我前段時間已經(jīng)把匯算清繳做了，作為未取得發(fā)票的成本支出，補交了稅款，現(xiàn)在我想問下賬務(wù)上我要做什么樣的處理
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2019-05-29
居民個人黃燕為D公司員工,其2019年1-6月收入情況如下 (1)每月取得工資薪金收入14000元,每月專項扣除2200元,每月專項附加扣除1000元 無其他收入和減免扣除稅額。 (2)2月,出版?zhèn)€人作品,獲得稿酬12000元;4月,該作品加印又獲得稿酬8000元。 (3)3月,為某商業(yè)機構(gòu)做技術(shù)咨詢,獲得一次性收入8000元。 (4)4月,商場購物抽獎中獎2000元。 (5)5月,所持股票分紅,取得利息收入3000元 （6）6月，因意外事故獲得保險賠償5000元 計算黃燕2019年1-6月累計應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳的個人所得稅稅額
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2022-04-28
居民個人黃燕為D公司員工,其2019年1-6月收入情況如下 (1)每月取得工資薪金收入14000元,每月專項扣除2200元,每月專項附加扣除1000元 無其他收入和減免扣除稅額。 (2)2月,出版?zhèn)€人作品,獲得稿酬12000元;4月,該作品加印又獲得稿酬8000元。 (3)3月,為某商業(yè)機構(gòu)做技術(shù)咨詢,獲得一次性收入8000元。 (4)4月,商場購物抽獎中獎2000元。 (5)5月,所持股票分紅,取得利息收入3000元 （6）6月，因意外事故獲得保險賠償5000元 計算黃燕2019年1-6月累計應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳的個人所得稅稅額
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2022-05-29
序號 審計程序 實質(zhì)性程序 審計證據(jù)（外在具體形態(tài)） 審計具體目標(biāo) 1 從有關(guān)記錄審查至“已付款”支票 2 重新計算應(yīng)付利息費用 3 向管理層詢問存貨過時情況 4 計算存貨周轉(zhuǎn)率并與同行資料相比較 5 向債務(wù)人函證應(yīng)收賬款余額 6 從銷售賬記錄審查至銷售發(fā)票 7 審查應(yīng)予資本化卻計入修理費的證據(jù) 8 分析行業(yè)成本數(shù)據(jù)變化趨勢 9 審查年度中所購買的土地所有權(quán)契約 10 抽查報表日后銷售收入、退貨記錄、發(fā)貨單和貨運憑證 11 盤點庫存現(xiàn)金
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2017-03-26
老師我這里是一家新成立的小規(guī)模商貿(mào)公司 建材 凈水器 抽油煙機 等 公司6月份成立 對公賬戶 稅務(wù)都處理好了 但是 老板沒有對公支付了10萬貨款 我8月份收到一張發(fā)票 這十萬塊錢沒有對公走賬 ，是法人的老婆轉(zhuǎn)給廠商區(qū)域負責(zé)經(jīng)理 又有經(jīng)理上交公司 區(qū)域經(jīng)理上交時是否對公不清楚、廠家直接出了增值稅普通發(fā)票、 由于對方是上市公司 不同意我們現(xiàn)在對公在此過賬10萬元 ？這個問題我該怎么處理？如何入賬？沒有對公的這種發(fā)票 如何正確做賬務(wù)處理？
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2019-09-25
我們公司注冊資金是1000萬，實繳也是1000萬，但是最開始的注冊的時候就是100萬，后來是增資900萬，增資的時候，這個900萬是請代辦公司辦的，是他們拿錢通過的，通過股東的銀行卡轉(zhuǎn)進來的，然后增完資之后，這個錢他們就還回去了。然后這個900萬我入賬的時候入了實收資本1000萬，但是他下賬的時候是通過那個法人的頭上轉(zhuǎn)出去的，然后我就把這900萬就掛在 其他應(yīng)收款上，我這樣掛賬對嗎？我們是叫那個代辦公司辦的那個實收資本，那真的資，我又把錢退給他了，我們這個涉及抽逃資金呢。我這樣做，稅務(wù)會不會說我抽逃資金？那那這樣子的話，稅務(wù)上會不會說那個出逃資金啊，因為現(xiàn)在稅務(wù)局讓我們解釋我們的其他應(yīng)收款為什么金額這么大。如果我現(xiàn)在改報表的話，可以嗎？需要讓股東盡快把這900萬拿進來嗎？分錄要怎么調(diào)整呢？分錄怎么做呢？有沒有更好的方法跟稅務(wù)局解釋呢？還有就是我最初掛賬有沒有錯呢？現(xiàn)在是稅務(wù)局讓我們解釋我們的其他應(yīng)收款為什么金額這么大。我該怎么解釋比較好呢？因為金額大，17年的時候這個賬就掛在其他應(yīng)收款上了，現(xiàn)在能改嗎？現(xiàn)在稅務(wù)局在問，我要怎么解釋呢？這900萬是繳了印花稅的 現(xiàn)在稅務(wù)局就是在問這個事，
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2024-05-22
B公司付了100萬給國投，國投開了一張13%的專票，國投還需要從中抽取5%的利潤，再從C公司那里進貨，然后C小規(guī)模開3個點的專票給國投，程總要我算，我們要跟C買多少錢，才不虧。老師幫忙算一下就是這100萬，還要涉及到時候應(yīng)交的企業(yè)所得稅我們要從以多少錢進貨才不虧 老師:首先，我們需要明確一下，這個13%的專票是增值稅專用發(fā)票，13%是增值稅率，對吧？ 然后，國投從B公司收到的100萬，需要抽取5%的利潤，也就是說，國投實際上只能用95萬去購買C公司的貨物。 再然后，C公司是小規(guī)模納稅人，開3個點的專票，也就是說，C公司的增值稅率是3%。 最后，我們還需要考慮到企業(yè)所得稅。在中國，企業(yè)所得稅的稅率一般是25%。 所以，我們需要解決的問題就是，國投需要以多少的價格從C公司購買貨物，才能保證不虧損。 這個問題的解決方法是，首先，我們需要計算出國投購買C公司貨物的成本，然后，我們需要計算出國投需要支付的增值稅和企業(yè)所得稅，最后，我們需要確保國投的總支出（購買貨物的成本+支付的稅費）不超過100萬。 這個問題的具體計算過程如下： 1. 計算國投購買C公司貨物的成本： 成本 = 95萬 /
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2023-08-18
2020年3月，稽查局對甲公司（一般納稅人）2019年度增值稅納稅情況稽查，檢查“福利費”科目時，對其“應(yīng)付職工薪酬”明細賬分析檢查，其發(fā)生額中，未發(fā)現(xiàn)領(lǐng)料及其他物耗記錄，稽查人員抽查了10月份的材料分配記賬憑證，其賬務(wù)處理為： 借：生產(chǎn)成本 4000 000 制造費用 850 000 管理費用 75 000 銷售費用 35 000 貸：原材料 4960 000 憑證后附的材料分配單顯示，管理費用75 000中，有食堂、托兒所領(lǐng)用25000元。查實了企業(yè)將“應(yīng)付職工薪酬”承擔(dān)的材料費計入了“管理費用”賬戶，未發(fā)現(xiàn)進項稅額轉(zhuǎn)出處理。 應(yīng)補繳多少企業(yè)所得稅？賬務(wù)怎樣處理？
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2021-11-10
"（1）甲公司是一家以生產(chǎn)和銷售黃金飾品為主的公司，在期末聘請了外部專業(yè)機構(gòu)協(xié)助其進行存貨盤點。甲CPA評價了外部專業(yè)機構(gòu)的客觀性、專業(yè)素質(zhì)和勝任能力，并對外部專業(yè)機構(gòu)的盤點程序表進行了檢查，觀察盤點程序的執(zhí)行，并采取了抽盤程序等，結(jié)果滿意。 （2）丙公司2020年末已入庫未收到發(fā)票而暫估的存貨金額占存貨總額的30%，甲CPA對存貨實施了監(jiān)盤，測試了采購和銷售交易的截止，均未發(fā)現(xiàn)差錯，據(jù)此認為暫估的存貨記錄準(zhǔn)確。 （3）甲CPA計劃2020年12月31日對丁公司存貨進行監(jiān)盤。在監(jiān)盤前丁公司管理層告知某
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2023-02-28
2.2020年3月，稽查局對甲公司(一般納稅人)201 9年度增值稅納稅情況稽查，檢查"福利費”科目時，對其“應(yīng)付職工薪酬”明細賬分析檢查，其發(fā)生額中，未發(fā)現(xiàn)領(lǐng)料及其他物耗記錄，稽查人員抽查了10月份的材料分配記賬憑證，其賬務(wù)處理為:借:生產(chǎn)成本4000 000制造費用850 000管理費用75 000銷售費用35000.貸:原材料4960 000憑證后附的材料分配單顯示，管理費用75 000中，有食堂、托兒所領(lǐng)用25000元。查實了企業(yè)將“應(yīng)付職工薪酬"承擔(dān)的材料費計入了“管理費用"賬戶，未發(fā)現(xiàn)進項稅額轉(zhuǎn)出處理。請回答:1.應(yīng)補繳多少企業(yè)所得稅?2.賬務(wù)怎樣處理?
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2021-12-04
公司之前在山東是一般納稅人一月份轉(zhuǎn)入徐州前已在山東申報了當(dāng)月財務(wù)報表，增值稅等，然后注銷了山東的國稅地稅。徐州這邊按理建賬時應(yīng)該從2月份開始錄入期初數(shù)，本年累計（1月份發(fā)生額）及余額，但是徐州這邊網(wǎng)上申報廳申報時是查不到之前在山東申報一月份的數(shù)據(jù)的，這樣的話就導(dǎo)致財務(wù)報表營業(yè)收入費用等和在徐州申報表的增值稅企業(yè)所得稅里金額不同。如果要一樣就相當(dāng)于一個收入申報兩遍，所以徐州這邊代賬會計意思是一月份收入費用不能錄入徐州的賬里，要抽出來放著。這樣做對嗎？
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2018-09-01
（1）受疫情影響，A 注冊會計師未能在甲公司實施盤點的當(dāng)日前往現(xiàn)場，另擇日期檢查了存貨狀況并執(zhí)行了抽盤，未發(fā)現(xiàn)差異，結(jié)果滿意。 （2）乙公司管理層采用電子磅秤稱量袋裝存貨并記錄盤點結(jié)果。A 注冊會計師隨機選取部分袋裝存貨進行重新稱量，未發(fā)現(xiàn)差異，據(jù)此認可了盤點結(jié)果。 （3）在對丙公司存貨監(jiān)盤時，臨近下班時間，管理層推薦以近處倉庫更換原計劃監(jiān)盤的另一路途較遠的倉庫。A 注冊會計師評估了更換后倉庫存貨余額的重要性和相關(guān)的重大錯報風(fēng)險，認可了丙公司的建議。
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2024-01-10
老師，您好，我公司是節(jié)能設(shè)備制造有限責(zé)任公司 ，以下是我公司的經(jīng)營范圍， 制造 安裝 維修：抽油機設(shè)備、余熱利用、節(jié)電設(shè)備、太陽能熱水器設(shè)備、中央空調(diào)熱泵機組設(shè)備；水處理設(shè)備、廢氣處理設(shè)備、固廢處理設(shè)備、生物質(zhì)設(shè)備；環(huán)保工程施工；房屋建筑工程施工；鋼結(jié)構(gòu)工程施工；銷售：化工產(chǎn)品；網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)集成服務(wù)，安全防護系統(tǒng)集成服務(wù)，節(jié)能技術(shù)開發(fā)推廣服務(wù)，環(huán)保技術(shù)推廣服務(wù)，普通貨物運輸。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動） 麻煩老師幫我分析一下，我公司能享受哪些稅收優(yōu)惠政策
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2020-07-20
孫某為境內(nèi)某省會城市上市公司員工，月平均工資6000元。2019年8月有關(guān)收入事項如下： （1）由于一次性購物滿10000元而參加某商場抽獎活動，中得炊具一套，市場價值500元； （2）孫某屬于某商場會員，累計消費已達50000元，商場按其消費積分反饋1000元代金券； （3）參加該市舉辦的“詩詞賦”大賽獲得三等獎，獎勵為“東坡故地游”價值1000元； （4）消費獲得單張有獎發(fā)票500元； （5）購買體育彩票中獎收入5000元。 <1> 、以上事項是否需要繳納個人所得稅，如需繳納，簡述所依據(jù)的稅目并計算相應(yīng)稅額，無需繳納則說明理由。
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2020-05-07
1、中國公民王某是國內(nèi)甲公司工程師。2019年 全年有關(guān)收支情況如下 (1)每月工資金收入12000元,公司代扣代社會保 險費共840元,住房公積金960元。 (2)到乙公司行專業(yè)技術(shù)指導(dǎo)取得報酬3800元 (3)出版技術(shù)專著取得稿收入5500元。 (4)取得企業(yè)債券利息3000元,取得機動車保險 款4000元,購買福利彩票中獎2000元,電臺抽 獎得價值5000元免費旅游一次。 已知:王某正在償還首套住房貸款及利息;王某 為獨生女,其獨生子在就讀大學(xué)3年級;王某父 母均已年過55歲,王某夫妻約定由王某扣除住房 貸款利息和子女教育費
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2022-11-27
21歲的林某與鄰居家的11歲小孩夏某到街上玩張雨劍福利獎券抽獎活動，林某摸了幾張均沒有中獎，于是讓夏某摸一下，但是夏某沒有帶錢，林某當(dāng)即給了他兩元錢，夏某表示回家后還給他李某說不用，結(jié)果向某摸到一張價值1萬元的獎券，此時林某聲稱夏某只是一個小孩，不知道摸獎的意義，并且這張獎券是他出錢給夏某摸的，所以最終應(yīng)當(dāng)歸屬于林某，他愿意支付下某1000元勞務(wù)費，夏某的父母不同意，最后起訴到法院。問林某交給夏某的兩元錢是委托行為還是贈與行為，夏某摸獎的行為是否有效？
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2020-07-08
2020年3月，稽查局對甲公司（一般納稅人）2019年度增值稅納稅情況稽查，檢查“福利費”科目時，對其“應(yīng)付職工薪酬”明細賬分析檢查，其發(fā)生額中，未發(fā)現(xiàn)領(lǐng)料及其他物耗記錄，稽查人員抽查了10月份的材料分配記賬憑證，其賬務(wù)處理為： 借：生產(chǎn)成本 4000 000 制造費用 850 000 管理費用 75 000 銷售費用 35 000 貸：原材料 4960 000 憑證后附的材料分配單顯示，管理費用75 000中，有食堂、托兒所領(lǐng)用25000元。查實了企業(yè)將“應(yīng)付職工薪酬”承擔(dān)的材料費計入了“管理費用”賬戶，未發(fā)現(xiàn)進項稅額轉(zhuǎn)出處理。 應(yīng)補繳多少企業(yè)所得稅？賬務(wù)怎樣處理？
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2021-11-27
齊紅老師，您好，關(guān)于您講解的 股東分紅稅務(wù)籌劃我反復(fù)聽了2遍，仍沒能理解意思，最終決定向您請教，希望老師可以百忙中抽空幫忙答疑解惑。 1，在成立一家管理咨詢公司 （簡稱Z公司），它的自然人股東是必須跟有未分配利潤的有限責(zé)任公司（以下簡稱Y公司）的自然人股東完全一樣嗎？ 還是說只要Z公司的股東有一個是Y公司的相同股東就行？ 2，Y公司召開股東大會通過增資擴股的決議，意思是Y公司決定要投資Z公司 是嗎？也就是Y 公司 將變成Z公司的一個法人股東，我可以這樣理解嗎？
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2022-01-22