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18年12月份年底結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤(rùn)，企業(yè)有利潤(rùn)，可以先把這筆小汽車(chē)的費(fèi)用一次性算在里面嗎？這樣就不要預(yù)交企業(yè)所得稅
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2019-01-04
請(qǐng)問(wèn):我做賬的一家公司，上年虧損60多萬(wàn)元，今年1-6月累計(jì)盈利1.5萬(wàn)元，未分配利潤(rùn)累計(jì)-64萬(wàn)多元，今年要不要繳納企業(yè)所得稅？
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2019-07-04
2018年企業(yè)所得稅匯算清繳，企業(yè)所得稅匯總納稅分支機(jī)構(gòu)分配表營(yíng)業(yè)收入，職工薪酬，資產(chǎn)總額數(shù)據(jù)取2017年還是2018年度的
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2019-04-18
小企業(yè)會(huì)計(jì)制度下，補(bǔ)交企業(yè)所得稅時(shí)適用未來(lái)適用法直接計(jì)入當(dāng)期損益，不調(diào)表調(diào)賬，還是用利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
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2025-05-14
2023年是負(fù)數(shù)不用交企業(yè)所得稅，2024年4月份企業(yè)所得稅清繳調(diào)增，又交企業(yè)所得稅，這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么做？ 補(bǔ)提所得稅時(shí)的會(huì)計(jì)分錄： 借：未分配利潤(rùn)-補(bǔ)繳企業(yè)所得稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 支付所得稅時(shí)的會(huì)計(jì)分錄： 借：應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸：銀行存款 現(xiàn)在報(bào)表上本期利潤(rùn)表期末數(shù)+資產(chǎn)負(fù)債表期初數(shù)不等于資產(chǎn)負(fù)債表期末數(shù)，差額剛好是補(bǔ)提的所得稅金額，怎么能調(diào)平
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2025-01-13
請(qǐng)問(wèn)我漏計(jì)提了上年度企業(yè)所得稅，1月份交納企業(yè)所得稅時(shí)做了以前年度損益調(diào)整。結(jié)果1月份資產(chǎn)負(fù)債表末分配利潤(rùn)和利潤(rùn)表未分配利潤(rùn)不一致？請(qǐng)問(wèn)應(yīng)該怎操作才合理？謝謝
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2020-04-27
老師 我們這幾個(gè)月的利潤(rùn)都是負(fù)數(shù) 不用在月底做那個(gè)計(jì)提企業(yè)所得稅的分錄和未分配利潤(rùn)的分錄吧
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2016-10-15
用未分配利潤(rùn)計(jì)提企業(yè)所得稅的分錄是什么 計(jì)提的是之前的沒(méi)計(jì)提的企稅
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2021-08-31
跨年計(jì)提去年第四季度企業(yè)所得稅的同時(shí)需要做一筆調(diào)整未分配利潤(rùn)分錄嗎？還是說(shuō)做賬軟件里自帶自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)分錄功能，那么只需要做一筆計(jì)提和繳稅分錄就可以了
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2021-02-20
請(qǐng)問(wèn)，公司要注銷(xiāo)其中有未分配利潤(rùn)四百多萬(wàn)，公司直接投資人是一家公司，也就是法人股東，那公司注銷(xiāo)還需要繳納企業(yè)所得稅嗎
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2019-07-30
老師，我想問(wèn)一下就是A公司是B公司的股東（都是居民企業(yè)），今年從B公司拿到了分紅，A不需要繳納企業(yè)所得稅對(duì)吧？但是B公司是仍然需要繳納這部分已經(jīng)分紅出去的未分配利潤(rùn)的企業(yè)所得稅的對(duì)嗎？
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2023-06-20
去年的未分配利潤(rùn)是負(fù)的，18年的一季度二季度企業(yè)所得稅未申報(bào)，第三季度的收入大于成本，問(wèn)要納企業(yè)所得稅嗎？
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2018-10-23
老師，你好，我2019年的未分配利潤(rùn)是負(fù)數(shù)，我這今年的有羸利是不是彌補(bǔ)虧損剩下的才要交季度企業(yè)所得稅對(duì)嗎
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2020-06-17
老師，給股東分配利潤(rùn)，股東需要交納個(gè)人所得稅嗎？ 企業(yè)所得稅會(huì)扣除分配給股東的錢(qián)嗎？
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2016-01-07
企業(yè)2017年1季度盈利3萬(wàn)元，但年初未分配利潤(rùn)為虧損20萬(wàn)元，那1季度用不用預(yù)繳企業(yè)所得稅？
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2017-04-08
老師您好！我企業(yè)招待費(fèi)實(shí)支出10萬(wàn)，按照國(guó)家規(guī)定在計(jì)算企業(yè)所得稅時(shí)，我指能計(jì)入3萬(wàn)，交完企業(yè)所得稅后，余下的招待費(fèi)可否在未分配利潤(rùn)中扣除
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2021-10-11
老師去年未分配利潤(rùn)是個(gè)負(fù)數(shù)，今年實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)是不是先彌補(bǔ)虧損，用彌補(bǔ)虧損后的余額計(jì)算企業(yè)所得稅
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2020-04-21
企業(yè)所得稅分支機(jī)構(gòu)分配比例填錯(cuò)怎么辦
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2019-07-15
老師好，請(qǐng)問(wèn)分公司企業(yè)所得稅稅率為什么都是25%？申報(bào)企業(yè)所得稅是跟平常企業(yè)一樣填制申報(bào)表嗎？還有那個(gè)分配比例要不要填？
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2022-04-08
企業(yè)收到以前退回來(lái)的企業(yè)所得稅，做如下會(huì)計(jì)分錄：借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅 貸:以前年度損益調(diào)整借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)但這樣做利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表就不平了
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2019-01-14