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小企業(yè)會計制度下,補交企業(yè)所得稅時適用未來適用法直接計入當(dāng)期損益,不調(diào)表調(diào)賬,還是用利潤分配-未分配利潤
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2025-05-14
請問我漏計提了上年度企業(yè)所得稅,1月份交納企業(yè)所得稅時做了以前年度損益調(diào)整。結(jié)果1月份資產(chǎn)負債表末分配利潤和利潤表未分配利潤不一致?請問應(yīng)該怎操作才合理?謝謝
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2020-04-27
企業(yè)所得稅是不是要根據(jù)總公司的利潤表以及分配的比例進行申報
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2017-10-07
老師,給股東分配利潤,股東需要交納個人所得稅嗎? 企業(yè)所得稅會扣除分配給股東的錢嗎?
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2016-01-07
企業(yè)2017年1季度盈利3萬元,但年初未分配利潤為虧損20萬元,那1季度用不用預(yù)繳企業(yè)所得稅?
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2017-04-08
老師您好!我企業(yè)招待費實支出10萬,按照國家規(guī)定在計算企業(yè)所得稅時,我指能計入3萬,交完企業(yè)所得稅后,余下的招待費可否在未分配利潤中扣除
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2021-10-11
老師去年未分配利潤是個負數(shù),今年實現(xiàn)利潤是不是先彌補虧損,用彌補虧損后的余額計算企業(yè)所得稅
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2020-04-21
老師 我們這幾個月的利潤都是負數(shù) 不用在月底做那個計提企業(yè)所得稅的分錄和未分配利潤的分錄吧
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2016-10-15
用未分配利潤計提企業(yè)所得稅的分錄是什么 計提的是之前的沒計提的企稅
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2021-08-31
跨年計提去年第四季度企業(yè)所得稅的同時需要做一筆調(diào)整未分配利潤分錄嗎?還是說做賬軟件里自帶自動結(jié)轉(zhuǎn)分錄功能,那么只需要做一筆計提和繳稅分錄就可以了
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2021-02-20
請問,公司要注銷其中有未分配利潤四百多萬,公司直接投資人是一家公司,也就是法人股東,那公司注銷還需要繳納企業(yè)所得稅嗎
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2019-07-30
老師,我想問一下就是A公司是B公司的股東(都是居民企業(yè)),今年從B公司拿到了分紅,A不需要繳納企業(yè)所得稅對吧?但是B公司是仍然需要繳納這部分已經(jīng)分紅出去的未分配利潤的企業(yè)所得稅的對嗎?
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2023-06-20
去年的未分配利潤是負的,18年的一季度二季度企業(yè)所得稅未申報,第三季度的收入大于成本,問要納企業(yè)所得稅嗎?
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2018-10-23
老師,你好,我2019年的未分配利潤是負數(shù),我這今年的有羸利是不是彌補虧損剩下的才要交季度企業(yè)所得稅對嗎
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2020-06-17
老師 使被投資企業(yè)進行現(xiàn)金股利分配,減少投資企業(yè)取得投資收益的所得稅負擔(dān) . 為什么分配現(xiàn)金股利,就會減少企業(yè)所得稅?
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2019-04-26
某工業(yè)企業(yè)10月31日銀行存款日記帳余額為44786元,銀行對賬單余額為36059元。經(jīng)核對銀行存款日記賬和銀行對賬單,發(fā)現(xiàn)20日至月末所記的經(jīng)濟業(yè)務(wù)中。有以下未達賬項。 (1)22日,企業(yè)開出支票,支付購入辦公用品的貨款1440元 (2)23日,銀行結(jié)算存款利息592元 (3)26日,銀行為企業(yè)代付水電費1320元 (4)27日,企業(yè)收到銷貨款轉(zhuǎn)賬支票8600元 (5)30日,企業(yè)開出支票,支付日常零星費用450元 (6)30日,銀行為企業(yè)代付電話費1289元 要求根據(jù)以上資料,編制銀行存款餘額調(diào)節(jié)表
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2022-01-11
老師好,請問分公司企業(yè)所得稅稅率為什么都是25%?申報企業(yè)所得稅是跟平常企業(yè)一樣填制申報表嗎?還有那個分配比例要不要填?
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2022-04-08
企業(yè)所得稅分支機構(gòu)分配比例填錯怎么辦
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2019-07-15
老師,18年12月多計提了0.01的企業(yè)所得稅,現(xiàn)在19年要沖多計提的所得稅,沖到未分配利潤,但是導(dǎo)致利潤表的凈利潤和資產(chǎn)負債表的未分配利潤金額是不一致的
1/1025
2019-05-08
核定征收企業(yè)所得稅的附加稅、印花稅都進入合同施工成本嗎?
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2020-03-06
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