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中國公民王某在國內(nèi)田公司任職，每 月取得工資、薪金所得23 500元，由任職單位 扣繳“三險一金”5 280元;王某夫婦有1個兒 子正在上小學(xué)，夫妻雙方約定子女教育專項附 加扣除由王某按扣除標(biāo)準的100%扣除。 已知:納稅人的子女接受全日制學(xué)歷教育的相 關(guān)支出，按照每個子女每月1000元的標(biāo)準定額 扣除。王某沒有減免收入及減免稅額等情況。 居民個人工資、薪金所得預(yù)扣預(yù)繳個人所得稅 的預(yù)扣率按表5-1執(zhí)行。 假設(shè)王某納稅完整年度內(nèi)每月均在甲公司預(yù)扣 預(yù)繳工資薪金所得個稅，且全年工資薪金收入 不超過6萬元。 請大家計算用公司應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳王某本年每月工 資、薪金所得的個人所得稅。
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2022-11-29
老師：您好！我們公司是小規(guī)模納稅人，是廣告行業(yè)的，想做個臺賬，之前做的臺賬覺得太復(fù)雜了，想編一個能簡單容易看得懂的臺賬。首先有：進場時間撤場時間，品牌要細分‘比如：綾致品牌有：1.MODA 2.ONLY等，場地也分好多：比如：益田萬家店、太陽百貨店等，內(nèi)容還有應(yīng)收款，已收款，還有費用包含（業(yè)務(wù)費、稅金、運費、人工、廣告費、地毯費、其他等）接下來就是毛利、毛利率。還有一些物料（新圓龍、白花車、超市架、試衣間、鏡子、桌子、小沙法等用來布場的）內(nèi)容這么多，分得那么細，只要老板想知道每項的成本是多少，那筆款沒收回來，每個小項目能攢多少錢，這個表怎樣編好？還有開票與不開票怎樣區(qū)分？同時現(xiàn)金流水怎樣制
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2020-04-29
【CFO內(nèi)參】CFO零距離-峰瑞資本CFO 白云女士 擅長稅務(wù)風(fēng)險管理及把控、財務(wù)管理、基金內(nèi)控及風(fēng)險管理、審計及鑒證服務(wù)、建立公司財務(wù)系統(tǒng)組織結(jié)構(gòu)和內(nèi)部財務(wù)管理、審計、稅收制度主講人簡介：白云：會計學(xué)堂(CFO內(nèi)參)簽約講師；中國注冊會計師；峰瑞資本首席財務(wù)官；曾任IDG資本投資財務(wù)總監(jiān)；曾任安永會計師事務(wù)所經(jīng)理；北京大學(xué)國際MBA北京工業(yè)大學(xué)經(jīng)濟學(xué)學(xué)士，曾在安永會計師事務(wù)所供職近八年，擔(dān)任經(jīng)理，被合伙人評為“the most reliable staff”。2010年加入IDG資本投資，擔(dān)任財務(wù)總監(jiān)，負責(zé)人民幣基金及配套公司的財務(wù)部門籌備及運作。2015年加入峰瑞資本，擔(dān)任首席財務(wù)官，負責(zé)股權(quán)投資基金的財務(wù)管理。并在同年獲得比利時弗拉瑞克商學(xué)院MBA學(xué)位證書，以及北京大學(xué)結(jié)業(yè)證書。在稅務(wù)風(fēng)險管理及把控、財務(wù)管理、基金內(nèi)控及風(fēng)險管理、審計及鑒證服務(wù)、建立公司財務(wù)系統(tǒng)組織結(jié)構(gòu)和內(nèi)部財務(wù)管理、審計、稅收制度方面擁有理論和實戰(zhàn)經(jīng)驗。CFO內(nèi)參簡介：每周有個CFO訪談，有什么問題想問CFO的，可以提問。訪談時候一起回復(fù)，和CFO零距離接觸。
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2017-10-10
一.武漢電子信息有限公司是一家生產(chǎn)性企業(yè)，該公司基本情況如下： 注冊地址：武漢市友誼路111 號 電話：027-85****57 董事長(法人代表)：王芳 會計：王東華 出納：李晶 稅務(wù)登記號：420110862123456 納稅人類別：增值稅一般納稅人 基本存款賬戶：中國銀行友誼路支行 賬號：40123456789 “銀行存款”期初余額500000元，“庫存現(xiàn)金”期初余額5000元 “生產(chǎn)成本——甲產(chǎn)品”賬戶借方期初余額30200元，其中直接材料15000元，直接人工7200元，制造費用8000元。 “其他應(yīng)收款--張明”1000元 “原材料--A材料”賬戶借方期初余額，數(shù)量900千克，每千克50元。 “庫存商品--甲產(chǎn)品”賬戶借方期初余額，數(shù)量60件，每件162元。 “預(yù)收賬款--紅勝工廠”賬戶期初貸方余額20000元。 “預(yù)收賬款--新華工廠”賬戶期初借方余額10000元。 “本年利潤” 貸方余額600000元 二.發(fā)出存貨采用先進先出法。 三.核算形式采用科目匯總表核算程序 四.登銀行存款日記賬，原材料--A材料明細賬。制造費用明細賬。原材料總賬。
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2020-05-12
老師，我們公司是小規(guī)模納稅人，現(xiàn)在用的是小企業(yè)會計準則，用檸檬云軟件，現(xiàn)在匯算清繳，18年有個分錄 借：主營業(yè)務(wù)成本 15萬 貸：其他應(yīng)付款～法人 15萬，這個當(dāng)時是取得裝修建材類發(fā)票的，今年年初這個發(fā)票被稅局查到有問題，被沒收了，所以稅局要求我們在匯算清繳時補繳這部分稅款，我這個月匯算清繳補繳了稅款，我們這個財務(wù)軟件沒有以前年度損益調(diào)整這個科目，我應(yīng)該怎么做？另外去年年底還提取了法定盈余公積，今年要調(diào)整嗎？謝謝老師
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2019-05-29
27 (120分)云海公司2019年12月份發(fā)生如下關(guān)于無形資的相關(guān)業(yè)務(wù)，要求進行相應(yīng)的會計處理 (0)12月2日，以銀行存款購入甲專利權(quán)收到增值稅專用發(fā)票不含稅價20000元進項稅題72000元。(3分)(2)甲專利收的揭銷期題為10年編制該專利權(quán)當(dāng)月攤銷的合計分錄。(3分) (3)12月18日公司出售乙專利權(quán)出售的價款12720(含稅價)元存入銀行，增值稅稅事力6%出售時該無形資產(chǎn)的在面余額為0000元已提鋼金26000元已計提的減值準備5000元。(3分) (4)12月31日公司丙商標(biāo)儀發(fā)生了減值，減值金額2500元(3分)
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2022-12-23
佳海公司于2015年1月2日從證券市場購入嘉云公司于2015年1月1日發(fā)行的債券，該債券期限為(3年期，票面年利率為4%，到期日為2018年1月1日，到期日一次歸還本金和利息。佳海公司購入債券的面值為1000萬元，實際支付價款為947. 5萬元，另支付相關(guān)費用20萬元(不考慮增值稅)。佳海公司購入后將其劃分為長期債權(quán)投資。購入債券的實際年利率為5%。假定利息按年計提。 要求:編制佳海公司從2015年1月2日至2018年1月1日上述有關(guān)業(yè)務(wù)的會計分錄(單位:萬元)。
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2021-12-01
可抵扣暫時性差異 我了解，就是賬面小于計稅基礎(chǔ)，計稅基礎(chǔ)又分為資產(chǎn)跟負債，負債的計稅基礎(chǔ)是賬面價值-未來稅法允許抵扣 按照下圖所示的概念 我是不理解里面這句話“”該差異在未來期間轉(zhuǎn)回時會減少轉(zhuǎn)回期間的應(yīng)納稅所得額和應(yīng)交所得稅“ 這是個啥？尤其是轉(zhuǎn)回兩個字我不理解完全不知所云 我知道可抵扣暫時性差異是前期納稅調(diào)增 就是前期多扣很多 然后后期納稅調(diào)減 可抵扣抵扣的是未來的納稅額 這個轉(zhuǎn)回是什么意思 能否講講
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2020-07-07
老師你好，我有一個問題想咨詢，就是主倉庫進貨入庫的商品包裝是成件的，然后我們公司有批發(fā)，有零售店面，批發(fā)出庫走件可以，但是零售店的出庫只能是按瓶或桶，如果零售店需要從主倉調(diào)貨這個怎么做賬，因為包裝規(guī)格不一樣，例如我們采購商品進貨是醬油一件8瓶，入大庫的時候按一件入的，現(xiàn)在零售店需要醬油要從大庫拿貨，大庫出庫只能按件，但是店面銷售的時候是安瓶，這個是不是不能走調(diào)撥，只能走出庫，零售這邊再新入庫啊，系統(tǒng)用的是金碟精斗云
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2020-06-03
趙某任職興雇于甲公司，2021 年每月取 得工資10000 元，專項扣除2000元，款買房每月還款，12月取得季度獎金13000元，已知工資、新金所得累計云機頂額應(yīng)納稅所得額不她過 8 00元的就分，現(xiàn)扣率為C20超過36.000金144 000的部分預(yù)扣率為 10%，速算扣除速算扣除數(shù)2520，減除費用 為 60900元/年，住房貨款利息專項附加扣除標(biāo)準為1000元/月，由趙某按扣除標(biāo)準的 100%扣除前11個月已經(jīng)預(yù)繳個人所得稅 510元。則下列關(guān)于趙某 12月取得的工資、薪金所得應(yīng)預(yù)繳個人所得稅的計算列式
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2022-04-14
D會計師事務(wù)所與H公司商討是否接受委托對該公司2018財務(wù)報表進行審計。由項目經(jīng)理注冊會計師李云與H公司的財務(wù)主任簽訂審計業(yè)務(wù)約定書。審計業(yè)務(wù)約定書的基本內(nèi)容如下:①簽約雙方的名稱;?委托的目的;③審計業(yè)務(wù)范圍和目標(biāo);?簽約雙方的義務(wù);③審計收費;⑥違約責(zé)任;?其他事項。要求:(1)該審計業(yè)務(wù)約定書的雙方簽訂人是否有問題，如果有,是什么?(2)該審計業(yè)務(wù)約定書的內(nèi)容中是否缺少必要內(nèi)容條款，是什么?會產(chǎn)生什么后果?(3)審計業(yè)務(wù)約定書的內(nèi)容是什么?
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2022-06-13
老師好，我想請教個問題，就是我的A客戶，他們當(dāng)初招標(biāo)的時候就是只能購買我們的A產(chǎn)品價格是15元，現(xiàn)在他們想買我們的B產(chǎn)品B產(chǎn)品的價格是：16元，但是他們公司招標(biāo)的資料不能更改，只能用A產(chǎn)品的下單，然后備注需要我們B產(chǎn)品，他們付款只能付A產(chǎn)品的價格給我們，然后A跟B產(chǎn)品之間的差價1元，他們讓他們客戶打給我們，他客戶不要發(fā)票，那么請問我這個銷售合同怎么做好，是按16云做還是15元，主要我申報收入的時候怎么申報？
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2019-07-31
趙某任職興雇于甲公司，2021 年每月取 得工資10000 元，專項扣除2000元，款買房每月還款，12月取得季度獎金13000元，已知工資、新金所得累計云機頂額應(yīng)納稅所得額不她過 8 00元的就分，現(xiàn)扣率為C20超過36.000金144 000的部分預(yù)扣率為 10%，速算扣除速算扣除數(shù)2520，減除費用 為 60900元/年，住房貨款利息專項附加扣除標(biāo)準為1000元/月，由趙某按扣除標(biāo)準的 100%扣除前11個月已經(jīng)預(yù)繳個人所得稅 510元。則下列關(guān)于趙某 12月取得的工資、薪金所得應(yīng)預(yù)繳個人所得稅的計算列式怎么列
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2022-09-26
II 上市公司B公司2021年凈利潤為136萬元，當(dāng)年支付優(yōu)先股股息每股1元，支付普通股股利每股0.5元。2021年公司發(fā)行在外優(yōu)先股為50萬股，當(dāng)年未發(fā)生變化。 2021年公司發(fā)行在外普通股的數(shù)量變化如下： (1)2021年年初發(fā)行在外地普通股為80萬股； (2)2021年6月30日新發(fā)行普通股50萬股; (3)2021年9月30日回購普通股20萬股; (4)2021年年末發(fā)行在外的普通股為110萬股，2021年年末普通股每股市價36元。 計算B公司2021年末市盈率 ∑ 34. 英·、、日警器 11℃ 搜索 e 9:47 參云 2023/4/25 212 —— ---- Delete
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2023-04-25
6月5日,根據(jù)協(xié)議,公可購買倉庫,交易金額為130,800.00元,取得云海物業(yè)公司開具的增值稅專用發(fā)票。購房款由出納網(wǎng)銀付訖,發(fā)票已經(jīng)通過稅務(wù)局認證通過。當(dāng)日協(xié)同賣方到稅辦理過戶前的納稅義務(wù),按照產(chǎn)權(quán)移書說目納印花稅60.00元,繳納契稅3,600.00元 問題一：130800元包含了什么？ 問題二：房屋增值稅抵扣不是分兩年抵扣嗎，六四分成?？梢栽谫彽脗}庫當(dāng)月一次記入應(yīng)交稅費中抵扣嗎？ 問題三：契稅是否可以與交易金額（稅前）合計后，填寫在同一張專用增值稅票中，再以其總和計算稅費？
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2019-04-15
練習(xí)1:A公司于2020年1月2日取得B公司30的股權(quán)，支付價款3000 萬元。能夠?qū)公司施加重大影響，取得投資時B公司可辨認凈資產(chǎn)公允價值為12000萬元。編制A公司業(yè)務(wù)分錄 練習(xí)2:2019 年初，田公司取得乙公司 40% 的股權(quán)，甲公司采用權(quán)益法核算;2019 年乙公司實現(xiàn)凈利潤 1000 萬元，宣告分配現(xiàn)金股利 600 萬元，2020 年 2 月 10 日，甲公司收到股利，不考慮其他因素，編制上 述業(yè)務(wù)會計分錄。 練習(xí)3:甲公司持有乙公司30%的股份，能夠?qū)σ夜臼┘又卮笥绊?。?dāng)期乙公司因持有的其他債權(quán)投資公允價值的變動計入其他綜合收益的金額為2000萬元，除該 事項外，乙企業(yè)當(dāng)期實現(xiàn)的凈利潤為8000萬元。不考慮相關(guān)稅費等其他因素影響。 編制甲公司的賬務(wù)處理。
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2022-05-16
公司簡介 福建力傳生物有限公司成立于2016年，隸屬于廈門力傳投資有限公司。公司主要經(jīng)營生物技術(shù)開發(fā)；工業(yè)用香精、香精生產(chǎn)、加工、銷售；農(nóng)副產(chǎn)品的收購及銷售(不含糧食和種子)；生產(chǎn)食品添加劑；中藥飲片生產(chǎn)、銷售；藥用輔料生產(chǎn)、銷售；保健食品生產(chǎn)、加工、銷售；醫(yī)藥中間體生產(chǎn)、銷售；糖料、果樹、牧草等農(nóng)作物栽培新技術(shù)開發(fā)及產(chǎn)品生產(chǎn)；花卉生產(chǎn)與苗圃基地的建設(shè)、經(jīng)營；中藥材種植、養(yǎng)殖；農(nóng)作物秸稈還田及綜合利用、有機肥料資源的開發(fā)生產(chǎn)；水產(chǎn)苗種繁育(不含我國特有的珍貴優(yōu)良品種)；水產(chǎn)品養(yǎng)殖、深水網(wǎng)箱養(yǎng)殖、工廠化水產(chǎn)養(yǎng)殖、生態(tài)型海洋增養(yǎng)殖 老師你好，面對這樣一個公司會計面試要準備哪些面試問題？
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2021-06-24
、計提本月車間固定資產(chǎn)的折舊費為 8.000元，行政管理部門的折舊費為4.000 元。 9、計算并結(jié)轉(zhuǎn)本月發(fā)生的制造費用， 按照生產(chǎn)工人的工資為標(biāo)準進行分配。 10、以銀行存款支付產(chǎn)品的廣告宣傳費 2,000元。 11、本月生產(chǎn)的甲、乙產(chǎn)品均已全部完 工驗收人庫，結(jié)轉(zhuǎn)完工產(chǎn)品成本。 12、結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)月已售產(chǎn)品的銷售成本，田 產(chǎn)品的單位生產(chǎn)成本為1.200元。 13、計算并結(jié)轉(zhuǎn)本月應(yīng)交的城建稅700 元，教育費附加300元。 14、結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)月的損益。 15、假設(shè)當(dāng)年計算的應(yīng)交所得稅為100. 000元，并予以結(jié)轉(zhuǎn)。 16、假設(shè)全年的凈利潤為1.000,000 元，結(jié)轉(zhuǎn)本年凈利潤。 17、按凈利潤的10%提取法定盈余公 積，并按凈利潤20%分配給企業(yè)的投資者。 18、將利潤分配其他明細賬戶余額進行 結(jié)轉(zhuǎn)。
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2022-11-23
(2018年)甲企業(yè)為增值稅一般納稅人，2017年發(fā)生如下與交易性金融資產(chǎn)相關(guān)的經(jīng)濟業(yè)務(wù): (1)4月12日，從深圳證券交易所購入乙企業(yè)股票20000股，該股票的公允價值為900000元，另支付相關(guān)交易費用3000元，取得的增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額為180元，發(fā)票已通過稅務(wù)機關(guān)認證，田企業(yè)將該股票劃分為交易性金融資產(chǎn)。 (2)6月30日，甲企業(yè)持有乙企業(yè)股票的市價為920000元。 (3)7月6日，乙企業(yè)宣告以每股0.2元發(fā)放上年度的現(xiàn)金股利。7月10日，甲企業(yè)收到乙企業(yè)向其發(fā)放的現(xiàn)金股利，假定股利不考慮相關(guān)稅費。 (4)7月18日，將持有的乙企業(yè)股票全部出售，價款為1006 000元，轉(zhuǎn)讓該金融商品應(yīng)交增值稅6000元，款項已收到 分錄怎么寫
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2021-10-11
某企業(yè)在本會計期間內(nèi)發(fā)生的部分經(jīng)濟業(yè)務(wù)內(nèi)容如下: (1)為制造產(chǎn)品消耗了材料費用250, 000元，消耗的全部材料均為前期儲備材料; (2)為制造產(chǎn)品支付了工資費用150,000元。 (3)生產(chǎn)設(shè)備和生產(chǎn)用房屋計提折田費用80, 000元，行政管理部門辦公設(shè)備和辦公用房屋計提折舊費用30,000元。 (4)以現(xiàn)金支付財務(wù)部門辦公費用4,000元。 (5)以銀行存款支付廣告費50,000元。 (6)支付財產(chǎn)保險費8.00元，其中生產(chǎn)車間保險費5，000元，行政管理部門保險費3,000元。 (7)支付本期利息支出600元。 該企業(yè)將上述各項支出，按照其用途分別計入當(dāng)期生產(chǎn)的甲、乙兩種產(chǎn)品成本中。 考慮:該企業(yè)將上述(1)- (7)發(fā)生的支出都計入產(chǎn)品成本是否正確，并說明原因。
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2021-09-27